| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QFC5H11, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 14400.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISOA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO AUDIOVISUAL,DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA PROGRAMACAO DA TV SOL,CANAL184 NA BRISA TV E PLATAFORMAS DIGITAIS.PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 3000.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 17 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 655.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES E MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 8976.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL PARA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2023 | 0.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 24909.16 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2023 | 9000.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO 24HS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/ESF/SUS-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 1140.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A 06 UNI DE CART. DE TONER COMP. COM PM 1105A/1107A 1K COM CHIP CHMT,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 750.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 180.00 | 00008073649403 | ISABELA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 100.00 | 00009058367401 | JANAINA DE MEDEIROS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 1140.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A 06 UNI DE CART. DE TONER COMP. COM PM 1105A/1107A 1K COM CHIP CHMT,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 651.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 1302.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 5903.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 80.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A 2 CILINDROS BROTHER DR520/620/720/750-TN580/650,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 3447.57 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTANCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PARMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 7971.70 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000081 | 13/01/2023 | 7525.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000082 | 13/01/2023 | 885.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000083 | 13/01/2023 | 7680.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 149521-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 5.64 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO A248/2021 SEE/PB/PMSM. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ANALISE FISICIQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 1318.00 | 00004241349420 | JARDIVANIA BORGES MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES AO SERVIDORA JARDIVANIA BORGES MORAIS, MATRICULA Nº 13249, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE (3462-1238). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000090 | 16/01/2023 | 2431.46 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 280.00 | 00006559181405 | VANDERLEIA APARECIDA MEDEIROS LUCENA | EFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA VANDERLEIA APARECIDA DE MEDEIROS LUCENA, MATRICULA Nº 14679, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 94.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 3250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000102 | 17/01/2023 | 3720.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230505348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 5000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2023 | 11068.35 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO PUBLICA MUNCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 1100.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção e ou Ampliação de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000128 | 18/01/2023 | 58583.42 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0140/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0002/2022-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E DO ESTADIO OLIVEIRAO - 2ª MEDICAO AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 900.00 | 00012804492419 | JAMI JEFFERSON DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 1400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 2450.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 4200.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS, NO PORTAL FOLHA PATOENSE.REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS, NO PORTAL FOLHA PATOENSE, 12 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 1230.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 2604.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 1302.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 9360.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA | REFERENTE AO ATENDIMENTO PSIQUICO-SOCIAL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EM ESTADO DE DEPENDENCIA QUIMICA, OBJETIVANDO A REABILITACAO E REINSERCAO NA SOCIEDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 701/2014 - CONCEDE SUBVENCAO MENSAL A FAZENDA DA ESPERACA, SITUADA EM CONDADO-PB, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS - 12 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 7200.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, REPASSE DE SUBVENCAO CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº858/2019 E EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOE A LEI Nº13.019/2014 - 12 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 368.20 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 15570.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000132 | 20/01/2023 | 10600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 0115/2022 DO PREGAO 0001/2022-11, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMAS/SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000133 | 20/01/2023 | 32000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 00148/2022 DA LICITACOA 0013/2022-22, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORI E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000125 | 20/01/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA OXO 2985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | EMPENHO REFERENTE A RRT No 12741152 - REFERENTE A 8 (OITO) ATIVIDADE(S), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 962.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000129 | 20/01/2023 | 10000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 155/2022 DO PREGAO PRESENCIAL 05/2022, CUJO OBJETO E:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO DIRECIONADA NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS: SIMEC, SICONV, SIGPC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000130 | 20/01/2023 | 6000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 0116/2022 DO PREGAO 0002/2022-11 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000131 | 20/01/2023 | 12000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 0058/2021 DO PREGAO 0001/2021-08, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2023 | 600.00 | 00001740657446 | OZINETE SILVA MORAIS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2023 | 600.00 | 00080467148449 | ALESSANDRO MARCIO DE MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000126 | 20/01/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSE0417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000127 | 20/01/2023 | 1192.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSI9F65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00010664590454 | LUANA BATISTA DE SOUTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO ANGIOPLASTIA DE PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 2000.00 | 41767826000168 | GTA CONTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 9.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 17033.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2023 | 10135.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2023 | 112091.13 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2023 | 110886.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2023 | 275659.15 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000141 | 24/01/2023 | 14400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA OGD9007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 14784.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 71547.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 8400.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS CURSOS DE FORMACAO PARA: CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS NA MODALIDADE EAD; CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NA MODALIDADE EAD E CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE EAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 25910.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2023 | 15.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA), PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 6000.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM., 12 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 2512.00 | 41794641000142 | WILLAMY IZIDRO DE MEDEIROS 09149943448 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 24952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 56929.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 5341.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 65713.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 21873.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 45053.01 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 6174.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 18233.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000176 | 24/01/2023 | 3720.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - RECURSOS ATUALIZADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE: SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS , PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000142 | 24/01/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSK6250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2023 | 7010.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 3204.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 29976.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 6810.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 9440.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 1702.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 500.00 | 44888234000192 | JOAO VITOR GOMES DANTAS 08574616486 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAUDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, E-SUS, SISMOB E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITOREMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. DO REMAN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 480.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS GRADES DE ARADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2023 | 1263.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0800233-58.2019.8.15.0501 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 2189.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809323-30.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 405391.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 3324737 - 09283185000163, EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - SãO MAMEDE, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO, EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000204 | 26/01/2023 | 119.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 19036.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2023 | 14544.00 | 23950126000122 | VANESSA VICENTE DE SA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM AUTOCLAVE E MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM CONJUNTO DE LAVANDERIA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000190 | 26/01/2023 | 4460.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000191 | 26/01/2023 | 7836.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000192 | 26/01/2023 | 850.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000193 | 26/01/2023 | 126.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000194 | 26/01/2023 | 1018.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00050/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000195 | 26/01/2023 | 1108.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000196 | 26/01/2023 | 1887.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000197 | 26/01/2023 | 2880.79 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000198 | 26/01/2023 | 3250.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000199 | 26/01/2023 | 2150.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000200 | 26/01/2023 | 2896.50 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000201 | 26/01/2023 | 1211.50 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00057/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000202 | 26/01/2023 | 7729.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2023 | 460.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 9114.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2023 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 600.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 1212.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 1550.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BETINHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 2903.29 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 6067.42 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 102.53 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 3756.23 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 1552.00 | 42957594000173 | DANIEL ASSIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2023 | 1782.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 1600.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 2012.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2023 | 12384.53 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 4800.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS, NO BLOG DO JORDAN BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 1302.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 950.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 1215.00 | 42951185000160 | SUZANA JOSEFA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 1852.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 1302.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 1302.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 1302.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 1302.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 1302.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 1502.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 1302.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 1262.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 1502.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 1262.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 1652.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 1602.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 1352.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 1502.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2023 | 1702.00 | 42960795000120 | JOAO BATISTA DA NOBREGA 08374921730 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 2152.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 1562.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 1302.00 | 48939159000100 | 48.939.159 SEVERINO BRUNO BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 1302.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 1200.00 | 48584259000153 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS 34203117453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 1602.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 1572.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 1262.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 1702.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 1302.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 2452.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 2712.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 1702.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 1452.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 1502.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 9007.05 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 17231.71 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 1700.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA - ESTRELA PROJETOS | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICO TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO URBANISTICO, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, SENDO EXECUTADO:LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNIIÍPIO; CADASTRO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS-ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES DAS PAVIMENTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 16500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIO,DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RADIO VALE DO SABUGY LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 4960.00 | 47823597000138 | MARIA GORETE DA COSTA 69171254404 | REFERENTE ACONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 1812.00 | 33288806000186 | ALAN SILVA DA NOBREGA 06946568443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 2192.00 | 48557632000187 | FLAVIANO MARTINHO DA SILVA 07980320492 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 1302.00 | 48937103000109 | 48.937.103 FRANCISCO FIGUEROA BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 1772.00 | 43016314000195 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 1302.00 | 48917598000104 | 48.917.598 JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 1352.00 | 49083580000117 | 49.083.580 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 1352.00 | 16826231000199 | RAIMUNDO MATIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 2212.00 | 49080491000117 | 49.080.491 DALVANIRA HELENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49080182000147 | 49.080.182 SEVERINO BEZERRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49155221000128 | 49.155.221 GILMA LUCENA DOS SANTOS LUCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 2257.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 2002.00 | 43002758000171 | ANTONIO AMBROSIO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1802.00 | 48871631000102 | 48.871.631 CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 1296.00 | 48587354000100 | GILMAR DE SOUSA NASCIMENTO 02192767498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 1500.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 1572.00 | 49080043000113 | 49.080.043 DAMIAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 1452.00 | 49048198000172 | 49.048.198 JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 2152.00 | 48928559000102 | 48.928.559 PEDRO BATISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 2.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 184.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 1980.00 | 49229771000144 | 49.229.771 JOAO EVANDRO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 1302.00 | 48990893000196 | 48.990.893 ALBERTO JUSTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1302.00 | 40510764000141 | HELIANA KELLY FELIX 08495552485 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 1302.00 | 12024760000118 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO 46751912404 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000276 | 30/01/2023 | 3530.50 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00046/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000278 | 30/01/2023 | 2572.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000279 | 30/01/2023 | 2204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000280 | 30/01/2023 | 1480.50 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000281 | 30/01/2023 | 6693.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000282 | 30/01/2023 | 45501.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000283 | 30/01/2023 | 808.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 1302.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE VEICULOS, PARA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000285 | 30/01/2023 | 6790.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 1140.00 | 49109478000143 | 49.109.478 MISCILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000287 | 30/01/2023 | 7510.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 1020.00 | 49067585000156 | 49.067.585 SILVANIA BORBUREMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000289 | 30/01/2023 | 2671.75 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 1303.00 | 48974957000165 | 48.974.957 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000291 | 30/01/2023 | 476.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000292 | 30/01/2023 | 254.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000294 | 30/01/2023 | 3473.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000295 | 30/01/2023 | 3158.70 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00077/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000296 | 30/01/2023 | 481.20 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00076/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 868.00 | 49043008000124 | 49.043.008 DAMIAO PEREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 600.00 | 49102520000102 | 49.102.520 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000299 | 30/01/2023 | 751.35 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00076/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000300 | 30/01/2023 | 1053.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000301 | 30/01/2023 | 643.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 950.00 | 48982075000141 | 48.982.075 JANNE CLEVIA GUERRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000303 | 30/01/2023 | 847.96 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000304 | 30/01/2023 | 869.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000305 | 30/01/2023 | 1712.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 886.00 | 48981850000144 | 48.981.850 ALEXSON JOSE NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000348 | 30/01/2023 | 6871.41 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000349 | 30/01/2023 | 70713.20 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000350 | 30/01/2023 | 43685.79 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIRAS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000351 | 30/01/2023 | 51643.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 1302.00 | 36588774000122 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA 11283038412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 1300.00 | 49068385000118 | 49.068.385 GABRIELLY GAMBARRA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 1302.00 | 48965075000133 | 48.965.075 MANOEL CRISTINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 1500.00 | 49034177000106 | 49.034.177 POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1100.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 1302.00 | 48161853000131 | JHONATH RICELLY DE ARAUJO SILVA 15807394402 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO, PRESTADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 800.00 | 49166636000105 | 49.166.636 JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 1452.00 | 49065542000131 | 49.065.542 MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 1908.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 600.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 2604.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00010148054498 | LUZITANIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 14774.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 94.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000352 | 31/01/2023 | 3902.08 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000353 | 31/01/2023 | 1298.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000354 | 31/01/2023 | 1510.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00086/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000355 | 31/01/2023 | 3608.94 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000356 | 31/01/2023 | 2115.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000357 | 31/01/2023 | 804.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00085/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000358 | 31/01/2023 | 303.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00084/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000359 | 31/01/2023 | 1185.61 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00083/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000360 | 31/01/2023 | 846.88 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00081/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 15000.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 2160.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 500.00 | 00075988097472 | EDINALVA BELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 172.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 2645.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA NAS ACOES DE SAUDE BUCAL - RECURSOS ATUALIZADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 168.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 1314.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000361 | 31/01/2023 | 152.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 2685.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 840.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 238.74 | 34028316001932 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 160.00 | 21812969000137 | MIO SERVICOS TELECOMUNICACOES PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE INSTALACAO PARA O NOVO PONTO DA SEDE GABINETE DO PREFEITO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 1092.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 1287.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2023 | 180.00 | 00008073649403 | ISABELA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2023 | 100.00 | 00009058367401 | JANAINA DE MEDEIROS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2023 | 500.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK, PARA DESENVOLVIMENTO DS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2023 | 41.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2023 | 4000.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E REPARACAO DO FORROS EM GESSO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 300.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA 04689423431 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/PRODUCAO DE COROA DE FLORES, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2023 | 600.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2023 | 2226.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 200.00 | 00010046184414 | MARIA DANIELLE ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2023 | 2604.00 | 49359816000103 | 49.359.816 RAQUEL JESUINA NETA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2023 | 600.00 | 00011009526405 | DAVID ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00006220580451 | LUCIA DE FATIMA PIO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2023 | 68.14 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2023 | 2311.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2023 | 1302.00 | 49360422000167 | 49.360.422 VINICIUS VIEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2023 | 4000.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E REPARACAO DO FORROS EM GESSO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2023 | 2385.60 | 32001690000190 | L M COMERCIO DE TINTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A TINTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E ADEQUACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2023 | 7250.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECALCHUTAGEM E VACANIZACAO A FRIO DE PNEUS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000466 | 06/02/2023 | 130.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA:OFD4671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2023 | 3090.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTUFA AQUECIM CROM 08 CUBAS EA8TC 220V, DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2023 | 1299.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO DE ACO COZINHA HOTEL, DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2023 | 10449.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO MONTAVEL EM ACO 1900X800X400 - AP409SL - CC, DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2023 | 1734.00 | 13115819000146 | SOLMAC COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 220 VOLT VENTISOL, DESTINADO AO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2023 | 4800.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIO,DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PORTAL TV SABUGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000461 | 06/02/2023 | 875.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO RANGER QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000462 | 06/02/2023 | 60.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO RANGER QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2023 | 1680.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2023 | 2800.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2023 | 990.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE RM DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO CEU ALVES OLIVEIRA. MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 1035.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 345.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 630.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV/PSB - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2023 | 2930.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 500.00 | 00046848789453 | DORGIVALDA SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2023 | 805.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO NQH8002, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 665.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 750.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 16000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2023 | 12000.00 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AREA DE LAZER, COM PISCINA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BENTO DE MORAIS, 32, CENTRO, SÃO MAMEDE-PB, DESTINADO A ATENDER AS GESTANTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO, QUE FARAO TRABALHOS DE HIDROGINASTICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DAS ACOES E ATIVIDADES DAS USF UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000494 | 07/02/2023 | 1045.55 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000495 | 07/02/2023 | 3838.54 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000496 | 07/02/2023 | 786.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00066/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000497 | 07/02/2023 | 355.60 | 34186181000104 | DLM HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00065/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000498 | 07/02/2023 | 749.50 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00064/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000499 | 07/02/2023 | 31420.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000500 | 07/02/2023 | 2555.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000501 | 07/02/2023 | 1366.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000502 | 07/02/2023 | 424.80 | 34186181000104 | DLM HOSPITALAR EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00065/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000503 | 07/02/2023 | 964.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000504 | 07/02/2023 | 3147.20 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000505 | 07/02/2023 | 1648.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000506 | 07/02/2023 | 3546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 500.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 314.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO REFERENTE A LAC=CONSTRUCAO DE UM MIRANTE=COD=49.70.335=MICRO=5-UFRPB=ORC:503.767,46=AREA:454,50M²=NE:10=L/AT:MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB=GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 910.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 265.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO OXO2442, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 4958.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO/JOGOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 7200.00 | 00050303473487 | VILZA MARIA SILVA DE MORAIS | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE SAO MAMEDE-PB, QUE FOI IMPLANTADA NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 1149.39 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO NQH1862, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 419.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0810734-11.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 3394.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0812278-34.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2023 | 1028.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMEPNHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023 , REALIZADA PELA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 450.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE A AUTO TRANSF. 2000 WATTS TRIPOLAR -, DESTINADO A COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 4800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVCOS DE MANUTANCAO E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555, DA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 7200.00 | 00050303473487 | VILZA MARIA SILVA DE MORAIS | REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE SAO MAMEDE-PB, QUE FOI IMPLANTADA NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2023 | 3300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ANALISE FISICIQUIMICA E UMA BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000545 | 08/02/2023 | 587.78 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000546 | 08/02/2023 | 1733.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2023 | 3700.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 535.35 | 00004135366457 | ALCIONY OLINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 535.35 | 00004525056401 | ADRIANA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 535.35 | 00099124823449 | JERRY ADRIANO DE M. MORAIS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 535.35 | 00069176361420 | RIBAMAR LUCENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 535.35 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 535.35 | 00030887372449 | ETELMAR MEDEIROS CABRAL | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 535.35 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 247.33 | 00011765688418 | NATALIA MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 247.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 494.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 494.66 | 00007695553492 | RENATO LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 412.22 | 00093118805404 | LENILDA SATYRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 412.22 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 112.42 | 00012150784475 | RITA DE CASSIA GUERRA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2023 | 112.42 | 00005628248479 | JUCILEIDE MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2023 | 494.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/02/2023 | 494.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/02/2023 | 112.42 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/02/2023 | 112.42 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000543 | 08/02/2023 | 1648.20 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 300.00 | 00071135175446 | LARISSA VITORIA BATISTA SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000623 | 08/02/2023 | 11550.71 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 12000.00 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE AREA DE LAZER, COM PISCINA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BENTO DE MORAIS, 32, CENTRO, SÃO MAMEDE-PB, DESTINADO A ATENDER AS GESTANTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO, QUE FARAO TRABALHOS DE HIDROGINASTICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DAS ACOES E ATIVIDADES DAS USF UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 24000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO - JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 651.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 3906.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000542 | 08/02/2023 | 869.70 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000544 | 08/02/2023 | 642.29 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2023 | 2930.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000620 | 09/02/2023 | 1531.65 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000621 | 09/02/2023 | 620.57 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000629 | 09/02/2023 | 6729.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.269,720100LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000630 | 09/02/2023 | 507.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 96,557000LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000631 | 09/02/2023 | 280.99 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 53,829700LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000642 | 09/02/2023 | 620.57 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000643 | 09/02/2023 | 1531.65 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000635 | 09/02/2023 | 626.65 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 119,371100LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000619 | 09/02/2023 | 2501.00 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000665 | 09/02/2023 | 228.74 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000625 | 09/02/2023 | 441.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMEPENHO REFENTE AO CONTRATO 0011/2023, DA LICITACAO 0022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CCASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000626 | 09/02/2023 | 1291.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000627 | 09/02/2023 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000634 | 09/02/2023 | 10232.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 933,787500LT B S 10 E 718,775500LT GC - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000636 | 09/02/2023 | 20325.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.475,302100LT B S 10 E 1.921,075700LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 4072.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MERCEDESBENS SPRINTER VAN LUXO, 2019/2019, PLACA QSI9F55, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: LUZIA DE SOUTO FRANÇA LIMA, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000641 | 09/02/2023 | 2501.00 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 1145.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 1323.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 1323.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 1323.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 882.12 | 00009012057450 | JESSICA KERLY DOS SANTOS MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 882.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 240.58 | 00040550018867 | AUREA HOSANA DA NOBREGA NETA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 240.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 240.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 1332.18 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 240.58 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 1187.43 | 00075987546400 | ANTONIO LUIZ NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 1187.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1187.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 1187.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1187.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 554.15 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 1187.43 | 00030275997472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 1462.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 975.28 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 975.28 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 265.99 | 00034761240881 | ELIANELA DE ARAUJO MEIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 265.99 | 00054761328487 | MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2023 | 1462.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 265.99 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2023 | 265.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2023 | 1103.41 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 1103.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 509.77 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2023 | 509.77 | 00011765688418 | NATALIA MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2023 | 1019.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 1019.55 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 849.63 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 849.63 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 231.72 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2023 | 231.72 | 00005595667435 | MARIA WIGNA DE LIMA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2023 | 1019.55 | 00008241411480 | TASSIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 1019.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 231.72 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2023 | 231.72 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007358933494 | LUCITANIA ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 300.00 | 00009012057450 | JESSICA KERLY DOS SANTOS MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000632 | 09/02/2023 | 5039.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 443,226000LT B S 10 E 301,142300LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 14400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO M. LEITAO FILHO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO SITE DA PREFEITURA - WWW.SAOMAMEDE.PB.GOV.BR + SUPORTE ACESSO A PLATAFORMA CLASSROOM PARA MINISTRAR AS AULAS REMOTAMENTE NO VALOR DE R$ 300,00 + E-MAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000644 | 09/02/2023 | 273.68 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000628 | 09/02/2023 | 27520.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 157,937100LT GC, 3.857,227200LT E 220,000000LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 9196.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000645 | 09/02/2023 | 5749.95 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000633 | 09/02/2023 | 11174.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.625,594900LT B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 24909.16 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000666 | 10/02/2023 | 8996.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00025/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000658 | 10/02/2023 | 6607.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 5376.12 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 1649.13 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 20010.89 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2023 | 71872.23 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE (3462-1238). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 72192.51 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000656 | 10/02/2023 | 2267.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 8440.51 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 17480.49 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000676 | 10/02/2023 | 2160.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 800.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS E PECAS, PREPARACAO DE RELATORIOS MENSAIS COM ENVIO DE INFORMACOES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000660 | 10/02/2023 | 1567.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 3600.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 200.00 | 00011961151413 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS MATIAS DE ALMEIDA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000655 | 10/02/2023 | 3003.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000657 | 10/02/2023 | 1659.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 4007.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS E LEITES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 500.00 | 00021898294453 | FRANCISCA DE MEDEIROS SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 250.00 | 00057811474468 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE LUCENA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 2737.93 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 5400.03 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000673 | 10/02/2023 | 900.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 168.76 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 3122.32 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000677 | 10/02/2023 | 441.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000678 | 10/02/2023 | 690.85 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000686 | 10/02/2023 | 2255.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 11355.75 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000659 | 10/02/2023 | 1978.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000689 | 13/02/2023 | 3649.35 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000710 | 13/02/2023 | 3630.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - FORD KA QSK6D16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000693 | 13/02/2023 | 10052.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000707 | 13/02/2023 | 1770.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - GOL QSD6433 FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000708 | 13/02/2023 | 1020.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - SAVEIRO MOK8524 FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000709 | 13/02/2023 | 750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - FIORINO QSE0417 FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000711 | 13/02/2023 | 2220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - FORD RANGER QSK6D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000712 | 13/02/2023 | 1110.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - FIORINO QSE0417 FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000717 | 13/02/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000727 | 13/02/2023 | 1280.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000690 | 13/02/2023 | 6607.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000691 | 13/02/2023 | 2133.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 1250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 207.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000687 | 13/02/2023 | 5477.20 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000696 | 13/02/2023 | 3570.00 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - LUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000692 | 13/02/2023 | 1639.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000688 | 13/02/2023 | 4763.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000700 | 13/02/2023 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - IVECO QSL3G13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000701 | 13/02/2023 | 211.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000702 | 13/02/2023 | 3763.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - IVECO OFA9500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000703 | 13/02/2023 | 3992.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO4837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000704 | 13/02/2023 | 6280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE PR5383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000706 | 13/02/2023 | 2833.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO4837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000716 | 13/02/2023 | 2077.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000718 | 13/02/2023 | 1700.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000705 | 13/02/2023 | 882.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO INTERNACIONAL OGD9007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000713 | 13/02/2023 | 1300.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000714 | 13/02/2023 | 1500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000715 | 13/02/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2023 | 9.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 1275.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | EMEPENHO REFERNTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000722 | 14/02/2023 | 6334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO ONIBUS MNZ9845/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Const.Reconst. e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil/Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000728 | 14/02/2023 | 67246.47 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE 11ª MEDICAO DO (ADITIVO DE SERVICOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA FNDE-TERMO ADITIVO N° 05/2021) CONTRATO 0090/2019 DA LICITACAO 00001/2019-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 FNDE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, NOS TERMOS DO PROCESSO N. 23400.002018/2018-76 | 00022019 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 6000.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E REPARACAO DO FORROS EM GESSO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Const.Reconst. e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil/Cr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000730 | 14/02/2023 | 12561.64 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DA 11ª MEDICAO DO (ADITIVO DE SERVICOS NAO CONTEMPLADOS NA PLANILHA FNDE-TERMO ADITIVO N°05/2021) CONTRATO 0090/2019 DA LICITACAO 00001/2019-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE ESCOLA TIPO 1 FNDE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, NOS TERMOS DO PROCESSO N. 23400.002018/2018-76 | 00022019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 6000.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES E DE REDE DE GALERIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 2669.45 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTAINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 2600.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 523.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 391.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/02/2023 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007243699456 | MARIA DAISY OLIVEIRA DA NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000741 | 15/02/2023 | 4142.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0000740 | 15/02/2023 | 10260.14 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000737 | 16/02/2023 | 10440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA OGC9886 E OFH9500. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2023 | 5149.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2023 | 381.24 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTATVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000750 | 16/02/2023 | 2272.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000738 | 16/02/2023 | 357.02 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000739 | 16/02/2023 | 424.09 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006282383471 | GEOMARA PIO DOS SANTOS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2023 | 300.00 | 00011253931496 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000762 | 17/02/2023 | 4120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000763 | 17/02/2023 | 240.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2023 | 15920.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000749 | 17/02/2023 | 1949.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000751 | 17/02/2023 | 175.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000752 | 17/02/2023 | 119.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000753 | 17/02/2023 | 1038.80 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000754 | 17/02/2023 | 297.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2023 | 1400.00 | 49589305000170 | 49.589.305 MARIA LUCIRRAY OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTANCAO DE FECHADURAS NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000746 | 17/02/2023 | 2868.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000747 | 17/02/2023 | 1118.65 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2023 | 528.33 | 09309006000110 | SAO MAMEDE NOTAS REGISTRO CIVIL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2023 | 5937.82 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023 EM BRASILIA-DF NO INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO "MARCHAS DOS PREFEITOS" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2023 | 4585.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000036 - SERTANEJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 528.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000037 - SERTANEJA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2023 | 780.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, OFERTADO PELAS ACOES E ATIVIDADES DO PSB/CRAS DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2023 | 27446.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2023 | 22708.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2023 | 77075.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 2283.85 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMNTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2023 | 1781.00 | 38708857000133 | EMERSON JORDANNE ROCHA GOMES 75981700459 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2023 | 10435.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2023 | 147138.89 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2023 | 116800.46 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2023 | 289576.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000809 | 23/02/2023 | 444.80 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2023 | 14844.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2023 | 17033.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2023 | 26.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2023 | 58326.27 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2023 | 5168.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2023 | 66620.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2023 | 21873.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2023 | 46636.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 7408.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 19398.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2023 | 1250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROPEDIATRIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2023 | 7010.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2023 | 3204.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2023 | 31494.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2023 | 6760.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2023 | 3917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2023 | 3619.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000837 | 24/02/2023 | 2936.96 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000838 | 24/02/2023 | 3215.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000839 | 24/02/2023 | 1302.75 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000840 | 24/02/2023 | 951.81 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000841 | 24/02/2023 | 2324.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000842 | 24/02/2023 | 976.00 | 28900846000105 | AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2023 | 1485.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMPENHO REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O EVENTO "CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS", SEDIADO PELO PSB/CRAS, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0000814 | 24/02/2023 | 4361.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000826 | 24/02/2023 | 1680.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000834 | 24/02/2023 | 10015.54 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000836 | 24/02/2023 | 999.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000820 | 24/02/2023 | 15210.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000821 | 24/02/2023 | 10530.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2023 | 414.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2023 | 990.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCA COMPUTADORA 35KG C/BATERIA - RAMUZA, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DP PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2023 | 50.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2023 | 50.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2023 | 50.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2023 | 50.00 | 00002931005436 | MARCIA MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2023 | 50.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2023 | 50.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000825 | 24/02/2023 | 3718.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2023 | 1030.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2023 | 1815.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 16102.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2023 | 750.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2023 | 2460.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2023 | 3530.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM. VAR. MOVEIS PARA ESCRITORIA E PLANEJADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2023 | 7483.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804576-66.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2023 | 748.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804576-66.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2023 | 9.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2023 | 1200.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2023 | 385.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000856 | 27/02/2023 | 7178.73 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000857 | 27/02/2023 | 54045.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000858 | 27/02/2023 | 34895.39 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0000859 | 27/02/2023 | 64072.90 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000863 | 27/02/2023 | 4.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 627 - REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2023 | 160.00 | 40101315000140 | NORMA SUELI DA SILVA CONCEICAO 69790450400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 380.00 | 13115819000146 | SOLMAC COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIO DOMESTICO DE NATUREZA INDUSTRIAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 180.00 | 00008073649403 | ISABELA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009058367401 | JANAINA DE MEDEIROS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 400.00 | 31036188000151 | VERA LUCIA DA SILVA | EMPENHO REFERETE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA O EVENTO "CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS", SEDIADO PELO PSB/CRAS, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 1212.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 1350.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BETINHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 520.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS DURANTE O TORNEIO DE VERAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 600.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001013 | 28/02/2023 | 119.36 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0040/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001015 | 28/02/2023 | 2088.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0043/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 11481.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 1602.00 | 42957594000173 | DANIEL ASSIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 1702.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 1327.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 1649.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 104276.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 808.92 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000959 | 28/02/2023 | 3009.75 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 1302.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 1462.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001017 | 28/02/2023 | 283.49 | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0040/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001018 | 28/02/2023 | 634.40 | 28900846000105 | AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0039/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001019 | 28/02/2023 | 9281.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0043/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001020 | 28/02/2023 | 4328.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001021 | 28/02/2023 | 228.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0042/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001027 | 28/02/2023 | 1612.73 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001028 | 28/02/2023 | 739.26 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001029 | 28/02/2023 | 293.62 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001030 | 28/02/2023 | 78.08 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001031 | 28/02/2023 | 1203.05 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001032 | 28/02/2023 | 692.25 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001033 | 28/02/2023 | 308.95 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001034 | 28/02/2023 | 157.58 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 1302.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 1452.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 1452.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 1302.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 1302.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 1302.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 1302.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 1562.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 1302.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 1900.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 1562.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 1402.00 | 42960795000120 | JOAO BATISTA DA NOBREGA 08374921730 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 1350.00 | 48584259000153 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS 34203117453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 1752.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 1522.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 1222.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 2262.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 1562.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 1902.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 1402.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 1302.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 1452.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 1372.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 1302.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 1302.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 1502.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 2042.00 | 48939159000100 | 48.939.159 SEVERINO BRUNO BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 1302.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 1302.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 1402.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 1472.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 1302.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 72922.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000927 | 28/02/2023 | 15400.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0003/2023-21, OBJETO:PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 3500.00 | 48068416000178 | MEDEIROS E NOBREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A JUSTIACA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL (1.º GRAU), BEM COMO AS DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, E ASSESSORIA AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2023 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA - ESTRELA PROJETOS | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICO TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO URBANISTICO, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, SENDO EXECUTADO:LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNIIÍPIO; CADASTRO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS-ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES DAS PAVIMENTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2023 | 82.00 | 09309006000110 | SAO MAMEDE NOTAS REGISTRO CIVIL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSL6C43, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2023 | 1402.00 | 33288806000186 | ALAN SILVA DA NOBREGA 06946568443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2023 | 1302.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2023 | 2072.00 | 48557632000187 | FLAVIANO MARTINHO DA SILVA 07980320492 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2023 | 1302.00 | 48937103000109 | 48.937.103 FRANCISCO FIGUEROA BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2023 | 1382.00 | 43016314000195 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2023 | 1502.00 | 44619705000167 | FREDE DE MEDEIROS NOBREGA 04572445427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2023 | 1502.00 | 48917598000104 | 48.917.598 JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2023 | 1302.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2023 | 1502.00 | 49083580000117 | 49.083.580 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2023 | 1302.00 | 16826231000199 | RAIMUNDO MATIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO NPR5383, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO NPR5393, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSM3J33, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2023 | 1302.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2023 | 1802.00 | 43002758000171 | ANTONIO AMBROSIO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2023 | 1802.00 | 48871631000102 | 48.871.631 CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2023 | 1572.00 | 49080043000113 | 49.080.043 DAMIAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2023 | 1500.00 | 48587354000100 | GILMAR DE SOUSA NASCIMENTO 02192767498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2023 | 1452.00 | 49048198000172 | 49.048.198 JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2023 | 1953.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2023 | 2212.00 | 48928559000102 | 48.928.559 PEDRO BATISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2023 | 1302.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2023 | 7500.00 | 12704516000104 | REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECALCHUTAGEM E VACANIZACAO A FRIO DE PNEUS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2023 | 1500.00 | 49229771000144 | 49.229.771 JOAO EVANDRO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2023 | 1302.00 | 48990893000196 | 48.990.893 ALBERTO JUSTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2023 | 954.00 | 48981850000144 | 48.981.850 ALEXSON JOSE NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2023 | 1519.00 | 49043008000124 | 49.043.008 DAMIAO PEREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2023 | 1303.00 | 48974957000165 | 48.974.957 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2023 | 1902.00 | 40510764000141 | HELIANA KELLY FELIX 08495552485 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2023 | 1556.00 | 48982075000141 | 48.982.075 JANNE CLEVIA GUERRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2023 | 1680.00 | 49102520000102 | 49.102.520 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2023 | 840.00 | 49109478000143 | 49.109.478 MISCILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2023 | 1953.00 | 12024760000118 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO 46751912404 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2023 | 900.00 | 49067585000156 | 49.067.585 SILVANIA BORBUREMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2023 | 998.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE VEICULOS, PARA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2023 | 425.67 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO OGD0813, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSD6433, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLU7D13, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2023 | 315.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2023 | 500.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2023 | 600.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR 80550444491 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 1953.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 1622.00 | 49556510000139 | 49.556.510 BRUNA KELLY ALMEIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE DANCA, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2023 | 2604.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2023 | 1351.00 | 49068385000118 | 49.068.385 GABRIELLY GAMBARRA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2023 | 1302.00 | 48161853000131 | JHONATH RICELLY DE ARAUJO SILVA 15807394402 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO, PRESTADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2023 | 800.00 | 49166636000105 | 49.166.636 JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2023 | 1351.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2023 | 1302.00 | 48965075000133 | 48.965.075 MANOEL CRISTINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2023 | 1452.00 | 49065542000131 | 49.065.542 MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2023 | 651.00 | 49034177000106 | 49.034.177 POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2023 | 1100.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QFU4483, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QFU4553, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2023 | 500.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2023 | 114.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2023 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2023 | 140.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE S. VASCONCELOS ME | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2023 | 184.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2023 | 2602.00 | 41794641000142 | WILLAMY IZIDRO DE MEDEIROS 09149943448 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2023 | 3.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2023 | 651.00 | 49552415000167 | 49.552.415 BEATRIZ MARTINHO TORRES | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2023 | 600.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 651.00 | 49695560000105 | 49.695.560 CRISTINA MEDEIROS ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 1412.00 | 49080491000117 | 49.080.491 DALVANIRA HELENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49033275000110 | 49.033.275 FRANCISCO JOSE DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 651.00 | 49549828000192 | 49.549.828 JOAO MARCOS GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 651.00 | 49119023000109 | 49.119.023 LUCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA BIBLIOTECAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49547997000193 | 49.547.997 LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL,PRESTADOS NA COORDENACAO PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2023 | 651.00 | 49119148000139 | 49.119.148 LUZIA CATARINA XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/03/2023 | 1328.00 | 49570177000112 | 49.570.177 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/03/2023 | 651.00 | 49679428000100 | 49.679.428 MARIA REGINA MANTOVAN DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2023 | 651.00 | 49049652000100 | 49.049.652 VALDILENE SILVESTRE BORGES | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49360422000167 | 49.360.422 VINICIUS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO,PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2023 | 651.00 | 49698287000164 | 49.698.287 XAYAN DA SILVA FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2023 | 651.00 | 49680675000118 | 49.680.675 PEDRO LUCAS MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2023 | 1302.00 | 49359816000103 | 49.359.816 RAQUEL JESUINA NETA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2023 | 1680.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001045 | 03/03/2023 | 2022.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA QSK6D16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 1302.00 | 36588774000122 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA 11283038412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2023 | 750.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2023 | 600.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/03/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2023 | 651.00 | 49543470000190 | 49.543.470 LETICIA ANDRADE MEDEIROS LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 1302.00 | 49155221000128 | 49.155.221 GILMA LUCENA DOS SANTOS LUCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 1302.00 | 49080182000147 | 49.080.182 SEVERINO BEZERRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO, PRESTADOS NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO TIPO LAUDO TECNICO REALIZADO EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2023 | 1800.00 | 21937186000180 | 21.937.186 ROBERTO CARLOS MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2023 | 13.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2023 | 2604.00 | 48283705000190 | WANDERLEY RODRIGUES GAMBARRA 10537426493 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2023 | 651.00 | 49123363000103 | 49.123.363 JOSE LUCAS SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2023 | 651.00 | 49033540000160 | 49.033.540 ROZANGELA MARIA NEVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2023 | 651.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2023 | 651.00 | 49064438000122 | 49.064.438 FRANCISCO JOSE SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2023 | 2700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 135.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMEPNHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REAUNIAO REALIZADA PARA OS USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2023 | 914.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 26 PRANCHAS, PAPEL A2 - 07 PRANCHAS, PAPEL A0 - 05 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A0 - 03 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 15 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DA REFORMA DO HOSPITAL), (01 VIA DO PROJETO DO MIRANTE) NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 80.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF PELO COD - 1162 CONTRIBUICAO SUJEITA RETENCAO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98 PA 01/2023 VENCIMENTO 17/02/2023 CNPJ PRESTADOR 19.910.105/0001-06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2023 | 100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALECEAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK6250, DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2023 | 161.80 | 47288366000171 | SHEIQ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE AUTOMAQUIAGEM, OFERTADO PELAS ACOES E ATIVIDADES DO PSB/CRAS DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 104.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2023 | 75444.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 18792.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2022/2023, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMNTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004, SENDO VALOR DA CONTRIBUICAO CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO 1, 28.09.2022 R$ 72,00 POR AGRICULTOR QUE ADERIU AO PROGRAMA, TOTALIZANDO 261 AGRICULTORES QUE IMPORTA O VALOR R$18.792,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001122 | 09/03/2023 | 7049.75 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001123 | 09/03/2023 | 650.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 10000.00 | 38188790000153 | EDGLEI CEZAR RAMALHO - ECR ENERGIA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ELABARACAO DE PROJETO ELETRICO FOTOVOLTACIO, JUNTO A ENERGIA, PARA ATENDER OS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE. PROJETO UBS AUREO CLEMENTE GUEDES, PROJETO MERCADO PUBLICO, PROJETO ESTADIO MUNICIPAL OLIVEIRAO, PROJETO UBS AUREO CLEMENTE GUEDES, PROJETO O BEZERRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2023 | 10144.35 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VAN SPRINTER QSI-9F55 DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001133 | 09/03/2023 | 4000.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2023 | 168.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001117 | 09/03/2023 | 9170.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 94.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2023 | 500.00 | 00001977143407 | ELIZETH MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM DOACAO DE ATAUDE POPULAR EM FACE DO OBITO DE "INACIO JOSE DA SILVA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2023 | 1750.00 | 00004289622461 | ANA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO EM FACE DO OBITO DE "JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2023 | 24909.16 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2023 | 1.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2023 | 730.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001151 | 13/03/2023 | 22093.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 80,000000LT GC, 2.811,880500LT B S 10 E 350,000000LT B(S500) - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001155 | 13/03/2023 | 11891.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 280,124400LT B S 10, 1.236,204300LT B(S500) E 325,619600LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001167 | 13/03/2023 | 4224.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2023 | 1102.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2023 | 851.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001156 | 13/03/2023 | 1936.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 293,145000LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001160 | 13/03/2023 | 5167.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 55,928900LT GC, 554,144300LT B S 10 E 160,124300LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001161 | 13/03/2023 | 15072.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.009,203200LT B S 10 E 187,561500LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2023 | 4290.00 | 41290023000165 | SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS A EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2023 | 6600.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001148 | 13/03/2023 | 13112.66 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2023 | 1798.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001150 | 13/03/2023 | 6117.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 195,683700LT B S 10 E 903,439500LT GC - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001153 | 13/03/2023 | 18647.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.036,572000LT B S 10 E 875,677600LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2023 | 1470.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2023 | 130.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001157 | 13/03/2023 | 1736.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 260,000000LT B(S500) - ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001154 | 13/03/2023 | 260.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 50,006000LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001152 | 13/03/2023 | 863.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 163,053100LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001158 | 13/03/2023 | 3658.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 690,732700LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001159 | 13/03/2023 | 216.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 41,713300LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2023 | 1500.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA - PAF FLORICULTURA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO FUNERAL, PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2023 | 500.00 | 25023010000173 | MARIA JANETE DE SOUSA ALMEIDA - PAF FLORICULTURA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO FUNERAL, PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2023 | 651.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2023 | 3906.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 575.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001197 | 14/03/2023 | 1076.00 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001198 | 14/03/2023 | 700.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2023 | 215.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001190 | 14/03/2023 | 1103.90 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 2600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2023 | 2500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001189 | 14/03/2023 | 5987.20 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001193 | 14/03/2023 | 1265.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0043/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 -FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2023 | 900.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 290.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001196 | 14/03/2023 | 634.60 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001199 | 14/03/2023 | 928.00 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001182 | 14/03/2023 | 1261.20 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001183 | 14/03/2023 | 324.80 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 690.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001192 | 14/03/2023 | 6573.90 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 2184.45 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE PODA E CAPINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - CARGO E FUNCAO PB20230517852, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2023 | 13.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2023 | 446.54 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELLI- ME - ELETRO LASER | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2023 | 2883.10 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA LF 600G 6,5 HP 293124 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2023 | 2714.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV/PSB - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001212 | 15/03/2023 | 304.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2023 | 934.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2023 | 179.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | EMPENHO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 11 PRANCHAS, PAPEL A2 - (01 VIA DO PROJETO DO MIRANTE) NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2023 | 1000.00 | 48938045000138 | 48.938.045 NATHALY MEDEIROS DA NOBREGA SOUTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E TRANSMISSAO AO VIVO, PRESTADOS DURANTE O TORNEIO DE VERAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 854.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV/PSB - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2023 | 560.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV/PSB - COZINAHS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2023 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012804492419 | JAMI JEFFERSON DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2023 | 250.00 | 00007243699456 | MARIA DAISY OLIVEIRA DA NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2023 | 300.00 | 00069058946487 | VERALUCIA APOLONIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001232 | 16/03/2023 | 2560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001234 | 16/03/2023 | 12840.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001235 | 16/03/2023 | 342.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2023 | 2608.46 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2023 | 5343.66 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2023 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2023 | 3746.34 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2023 | 1400.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2023 | 3050.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2023 | 2300.00 | 48679934000128 | JOSE NETO BEZERRA DA ROCHA 02401482407 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RAPAROS, REALIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS ONDEM FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2023 | 50.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001224 | 16/03/2023 | 2765.24 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001225 | 16/03/2023 | 1116.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001226 | 16/03/2023 | 1922.09 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001227 | 16/03/2023 | 177.35 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001237 | 16/03/2023 | 1393.52 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 9108.35 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001233 | 16/03/2023 | 1200.00 | 07045994000101 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0024/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001236 | 16/03/2023 | 4506.60 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - LUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001238 | 16/03/2023 | 2827.92 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 8944.39 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2023 | 15348.55 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2023 | 340.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2023 | 3496.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2023 | 35.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001261 | 17/03/2023 | 2765.24 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2023 | 1351.00 | 49550931000152 | 49.550.931 PAMELA YSLLA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE SALA),PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001269 | 20/03/2023 | 2805.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001270 | 20/03/2023 | 1566.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001273 | 20/03/2023 | 4607.05 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2023 | 350.00 | 49156481000118 | CLINICA CIRURGICA DR. ROGERIO PERONICO BEZERRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001278 | 20/03/2023 | 1687.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001279 | 20/03/2023 | 1288.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001281 | 20/03/2023 | 1620.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/03/2023 | 2050.00 | 26942958000195 | NSC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTAINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-Pb - RECURSOS DO PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2023 | 16556.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2023 | 6.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2023 | 5978.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0803090-46.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN., CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2023 | 597.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0803090-46.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2023 | 3970.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805445-29.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2023 | 397.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805445-29.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2023 | 7015.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805537-07.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2023 | 2070.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808229-13.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0810734-11.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 221.35 | 34028316001932 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001274 | 20/03/2023 | 1014.75 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001280 | 20/03/2023 | 1845.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 500.00 | 00011867423723 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001271 | 20/03/2023 | 7042.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2023 | 449.80 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001272 | 20/03/2023 | 2290.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001277 | 20/03/2023 | 1131.05 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE 2023, PARA O COEGEMAS - COLEGIADO DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001304 | 21/03/2023 | 3512.90 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001306 | 21/03/2023 | 11188.00 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2023 | 492.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2023 | 45.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001312 | 21/03/2023 | 16965.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001313 | 21/03/2023 | 5616.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001314 | 21/03/2023 | 1404.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/03/2023 | 1500.00 | 49589305000170 | 49.589.305 MARIA LUCIRRAY OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVE E CODIFICACAO, DOS VEICULOS PLACAS QSE9429 E NQH8002, DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2023 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2023 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2023 | 1500.00 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001311 | 21/03/2023 | 689.00 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2023 | 1549.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2023 | 283.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE REF A MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO NEURODYN TENS/FENS PORTATIL SERIE: 084445260019, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2023 | 100.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2023 | 50.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2023 | 100.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2023 | 100.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2023 | 100.00 | 00013800504480 | JOSE NETO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2023 | 50.00 | 00004731678404 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001305 | 21/03/2023 | 4681.48 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2023 | 270.27 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO: CODIGO 237 - VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, DOS VEICULOS PLACAS OXO4837, QSE9099 E OXO2442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001337 | 22/03/2023 | 1328.20 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001339 | 22/03/2023 | 285.60 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001340 | 22/03/2023 | 616.70 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001343 | 22/03/2023 | 1500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001344 | 22/03/2023 | 238.80 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001346 | 22/03/2023 | 119.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001327 | 22/03/2023 | 3441.46 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2023 | 3650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2023 | 600.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA MANGA CURTA GOLA CARECA SUBLIMA, DESTAINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-Pb - RECURSOS DO PREVINE BRASIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2023 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2023 | 3940.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | EMPENHO REFERENTE A FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001334 | 22/03/2023 | 1698.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00066/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001335 | 22/03/2023 | 1379.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001336 | 22/03/2023 | 2164.75 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001345 | 22/03/2023 | 8100.20 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001347 | 22/03/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA DUCATO - RLU 7D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2023 | 1234.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2023 | 2680.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001342 | 22/03/2023 | 7500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2023 | 2810.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 3100 , DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2023 | 45.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE FINANcaAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2023 | 78.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2023 | 6201.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Reforma e recuperação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001326 | 22/03/2023 | 30583.99 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 0005/2023 DO CONTRATO 00144/2021 DA TOMADA DE PRECOS 00005/2021, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001341 | 22/03/2023 | 1547.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VW SAVEIRO MOF-8524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/03/2023 | 997.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000038 - SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/03/2023 | 114.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000039 - SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2023 | 481.34 | 00004644261467 | JOSE LUIZ DA COSTA NETO | EFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DO SERVIDOR JOSE LUIZ DA COSTA NETO, MATRICULA Nº 14.513, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA CAMPINHA GRANDE- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/03/2023 | 45.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/03/2023 | 90.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE FINANcaAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2023 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE: FRANCISCO RAIMUNDO DE ALMEIDA , PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2023 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2023 | 2000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2023 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2023 | 130.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2023 | 1395.90 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 4428.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2023 | 1522.80 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2023 | 1903.50 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2023 | 2199.60 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2023 | 1184.40 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONRA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO - MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2023 | 7543.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2023 | 3204.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2023 | 3619.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2023 | 30598.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2023 | 6700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2023 | 12638.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2023 | 140581.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2023 | 314154.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2023 | 120932.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001413 | 24/03/2023 | 9121.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - IVECO OFH9500. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001414 | 24/03/2023 | 11706.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - NPR5383 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001415 | 24/03/2023 | 3223.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001416 | 24/03/2023 | 8554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO ONIBUS MNZ9845/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001417 | 24/03/2023 | 4606.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO ONIBUS OXO2442. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001419 | 24/03/2023 | 4903.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO4837. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2023 | 400.00 | 00006167129444 | MARIA DO CEU MACEDO TORRES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001418 | 24/03/2023 | 1856.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO FIAT TORO QSL3G13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2023 | 53420.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2023 | 4958.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2023 | 66620.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2023 | 23088.68 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2023 | 48136.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2023 | 7408.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2023 | 18098.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2023 | 61.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2023 | 1315.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/03/2023 | 17647.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/03/2023 | 14844.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2023 | 14592.43 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/03/2023 | 23842.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2023 | 528.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAR - MOD 2 - 9234 A UNIAO-PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/03/2023 | 22913.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2023 | 6047.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230520874, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/03/2023 | 78888.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001428 | 27/03/2023 | 1500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTOCICLETA MOE-5910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001430 | 27/03/2023 | 1500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTO QSM-1550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2023 | 2602.00 | 41794641000142 | WILLAMY IZIDRO DE MEDEIROS 09149943448 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2023 | 920.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2023 | 4747.38 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2023 | 2100.00 | 42354190000195 | SABUGI CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 07 (SETE) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2023 | 84.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2023 | 950.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001423 | 27/03/2023 | 42205.63 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001424 | 27/03/2023 | 70859.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001425 | 27/03/2023 | 70643.20 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001426 | 27/03/2023 | 7178.73 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001435 | 27/03/2023 | 38506.40 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 0004/2022 DO CONTRATO 0067/2020 DA TOMADA DE PRECO 0002/2020-02, CUJO OBJETO E: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA: LOTE II AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I ANA MARIA DE ANDRADE, NOS TERMOS DA PROPOSTA 04223.1910001/18-010. | 00672020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00015186488860 | JOSE MARIA DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001429 | 27/03/2023 | 850.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTOCICLETA QFU-4553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2023 | 492.66 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2023 | 115.96 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2023 | 5780.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO 05427783431 | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO/PRODUCAO DE CARIMBOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001676 | 28/03/2023 | 7140.35 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004391406411 | MARIA HELENA DE MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERNTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2023 | 52.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2023 | 200.00 | 00095370889449 | EDILMA MARIA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA EDILMA MARIA DE LIMA SILVA, MATRICULA Nº 10987, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2023 | 4670.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE FOSSOES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2023 | 1594.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2023 | 2095.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2023 | 1302.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2023 | 1602.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2023 | 2120.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2023 | 1602.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42960795000120 | JOAO BATISTA DA NOBREGA 08374921730 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2023 | 1350.00 | 48584259000153 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS 34203117453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2023 | 1894.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2023 | 2872.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2023 | 2202.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2023 | 1902.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2023 | 1902.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2023 | 1362.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2023 | 1602.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2023 | 1452.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2023 | 1452.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2023 | 1502.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48939159000100 | 48.939.159 SEVERINO BRUNO BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2023 | 1452.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2023 | 135.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DO SERVIDOR MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA, MATRICULA Nº 14686,FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2023 | 153.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2023 | 2002.00 | 43002758000171 | ANTONIO AMBROSIO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2023 | 1802.00 | 48871631000102 | 48.871.631 CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2023 | 1452.00 | 49080043000113 | 49.080.043 DAMIAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2023 | 1400.00 | 48587354000100 | GILMAR DE SOUSA NASCIMENTO 02192767498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2023 | 1452.00 | 49048198000172 | 49.048.198 JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2023 | 2152.00 | 48928559000102 | 48.928.559 PEDRO BATISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2023 | 800.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2023 | 7700.00 | 37591422000199 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA RECUPERACAO DO VEICULO PLACAS QSE9429, DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2023 | 547.87 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSL3G13, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2023 | 1220.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2023 | 1452.00 | 42957594000173 | DANIEL ASSIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2023 | 1602.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001495 | 29/03/2023 | 17978.36 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 1ª PARC DA 2ª MEDICAO, 2ª PARC DO CONT 00160/2022 DA TP 00001/2022-02, CUJO OBJETO E:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1063235-00/2018, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA EM ANEXO. | 01602022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2023 | 1500.00 | 49229771000144 | 49.229.771 JOAO EVANDRO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2023 | 1953.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2023 | 1302.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/03/2023 | 1302.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2023 | 651.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2023 | 1452.00 | 33288806000186 | ALAN SILVA DA NOBREGA 06946568443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2023 | 2012.00 | 48557632000187 | FLAVIANO MARTINHO DA SILVA 07980320492 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48937103000109 | 48.937.103 FRANCISCO FIGUEROA BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2023 | 1917.00 | 43016314000195 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2023 | 1502.00 | 44619705000167 | FREDE DE MEDEIROS NOBREGA 04572445427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2023 | 1502.00 | 48917598000104 | 48.917.598 JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2023 | 1502.00 | 49083580000117 | 49.083.580 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2023 | 1452.00 | 16826231000199 | RAIMUNDO MATIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2023 | 1302.00 | 49956011000139 | 49.956.011 UBIRAJARA MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001533 | 29/03/2023 | 4720.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2023 | 1212.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2023 | 1350.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BETINHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2023 | 600.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2023 | 281.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2023 | 1953.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2023 | 1582.00 | 49556510000139 | 49.556.510 BRUNA KELLY ALMEIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE DANCA, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2023 | 2604.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2023 | 1351.00 | 49068385000118 | 49.068.385 GABRIELLY GAMBARRA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48161853000131 | JHONATH RICELLY DE ARAUJO SILVA 15807394402 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO, PRESTADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2023 | 800.00 | 49166636000105 | 49.166.636 JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2023 | 2002.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2023 | 1302.00 | 48965075000133 | 48.965.075 MANOEL CRISTINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2023 | 1452.00 | 49065542000131 | 49.065.542 MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2023 | 651.00 | 49034177000106 | 49.034.177 POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2023 | 1100.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2023 | 180.00 | 00008073649403 | ISABELA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2023 | 1302.00 | 36588774000122 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA 11283038412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49552415000167 | 49.552.415 BEATRIZ MARTINHO TORRES | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2023 | 651.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2023 | 1627.00 | 49968164000104 | 49.968.164 CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (MONITOR/CUIDADOR),PRESTADOS NA CHECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLAEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2023 | 2255.00 | 49695560000105 | 49.695.560 CRISTINA MEDEIROS ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2023 | 1412.00 | 49080491000117 | 49.080.491 DALVANIRA HELENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2023 | 1953.00 | 49064438000122 | 49.064.438 FRANCISCO JOSE SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2023 | 1953.00 | 50000286000183 | 50.000.286 GABRIEL FIGUEIREDO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49155221000128 | 49.155.221 GILMA LUCENA DOS SANTOS LUCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2023 | 651.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2023 | 1633.00 | 49549828000192 | 49.549.828 JOAO MARCOS GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2023 | 651.00 | 49920727000186 | 49.920.727 LEONARDO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR), PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49543470000190 | 49.543.470 LETICIA ANDRADE MEDEIROS LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49119023000109 | 49.119.023 LUCICLEIDE CORDEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA BIBLIOTECAO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49547997000193 | 49.547.997 LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL,PRESTADOS NA COORDENACAO PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2023 | 1953.00 | 49757710000150 | 49.757.710 LUIZA BALBINA DA SILVA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA,PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2023 | 2302.00 | 49119148000139 | 49.119.148 LUZIA CATARINA XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2023 | 1953.00 | 50015089000138 | 50.015.089 LUZIA CLARA MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2023 | 2362.00 | 49570177000112 | 49.570.177 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49679428000100 | 49.679.428 MARIA REGINA MANTOVAN DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49550931000152 | 49.550.931 PAMELA YSLLA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO (AUXILIAR DE SALA),PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49680675000118 | 49.680.675 PEDRO LUCAS MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49033540000160 | 49.033.540 ROZANGELA MARIA NEVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA,PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E VANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49080182000147 | 49.080.182 SEVERINO BEZERRA DA NOBREGA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO, PRESTADOS NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2023 | 1482.00 | 49049652000100 | 49.049.652 VALDILENE SILVESTRE BORGES | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49360422000167 | 49.360.422 VINICIUS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO,PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49698287000164 | 49.698.287 XAYAN DA SILVA FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49033275000110 | 49.033.275 FRANCISCO JOSE DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 1802.00 | 49123363000103 | 49.123.363 JOSE LUCAS SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (INSPETOR),PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2023 | 1653.96 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS E LEITES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2023 | 1302.00 | 49359816000103 | 49.359.816 RAQUEL JESUINA NETA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2023 | 1302.00 | 48990893000196 | 48.990.893 ALBERTO JUSTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2023 | 1599.00 | 48981850000144 | 48.981.850 ALEXSON JOSE NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2023 | 1519.00 | 49043008000124 | 49.043.008 DAMIAO PEREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2023 | 1303.00 | 48974957000165 | 48.974.957 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2023 | 1902.00 | 40510764000141 | HELIANA KELLY FELIX 08495552485 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2023 | 644.00 | 48982075000141 | 48.982.075 JANNE CLEVIA GUERRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2023 | 1680.00 | 49102520000102 | 49.102.520 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2023 | 1020.00 | 49109478000143 | 49.109.478 MISCILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2023 | 1953.00 | 12024760000118 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO 46751912404 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2023 | 2050.00 | 49067585000156 | 49.067.585 SILVANIA BORBUREMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 1338.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2023 | 97.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2023 | 3500.00 | 16915861000130 | RIVELINO ALVES DA SILVA 02462312463 | EMPENHO REFERENTE AO PROJETO DA ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL, DA PREFEITURA E SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2023 | 2200.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA - ESTRELA PROJETOS | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICO TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO URBANISTICO, COM RESPONSABILIDADE TECNICA, SENDO EXECUTADO:LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE VIAS NA ZONA URBANA DO MUNIIÍPIO; CADASTRO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS-ACOMPANHAMENTO DAS MEDICOES DAS PAVIMENTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 1578.00 | 09309006000110 | SAO MAMEDE NOTAS REGISTRO CIVIL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2023 | 800.00 | 49269307000181 | 49.269.307 YASMIN MICHELLY BATISTA DA SILVA NUNES SIQUEIRA | EMPENHO REFENTE AOS SERVICOS DE INSTALCAO DE RASTREADORES EM VEICULOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE, CONFORME PLACAS ABAIXO:QSE0417 / QSI9F55 / NQH1862 / QSK6D76 / QSK6D16 / QSK6D56 / QSL3613 / QSE9429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2023 | 3500.00 | 48068416000178 | MEDEIROS E NOBREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A JUSTIACA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL (1.º GRAU), BEM COMO AS DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, E ASSESSORIA AOS SETORES ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001635 | 31/03/2023 | 46200.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00101/2023, DA DISPENSA DE LICITACAO 00001/2023 - 21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 500MBPS DE VELOCIDADE UPLOAD MENSAL SEM LIMITE DE VOLUME DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2023 | 2000.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES E DE REDE DE GALERIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2023 | 104.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001631 | 31/03/2023 | 41800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00115/2023 DA DISPENSA DE LICITACAO 00004/2023, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZCAO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2023 | 450.00 | 00008607655477 | Geruzia da Silva Italiano Felix | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFATALMOLOGICO NA MENOR: GENIUS ITALIANO FELIZ, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 500.00 | 00008239626440 | RAFAELA RAISSA SOUTO DE ALMEIDA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFATALMOLOGICO NA MENOR: MARIA RITA DE LUCNA ALMEIDA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2023 | 585.00 | 31936708000182 | ALDENOURA JULIA DA SILVA | EMPENHO REFEENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 415.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 | EMPENHO REFEENTE A LOGISTICA, SONORIZACAO E DECORACAO DA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2023 | 567.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/04/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2023 | 750.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/04/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/04/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/04/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/04/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/04/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/04/2023 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/04/2023 | 68.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2023 | 1475.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS, PARA ARBORIZACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPAIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/04/2023 | 184.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001683 | 04/04/2023 | 724.20 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CARCACA TANQ DE POLIAM ACO BORR 4119 350 0800, PARA REPARO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/04/2023 | 1728.11 | 43943308000183 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMNTOS E MATERIAIS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2023 | 205.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0001670 | 04/04/2023 | 60000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | EMPENHO REFERENTE AO CT 123/2023 DA LICIT 10/2023-08, CONTRAT DE ESCRIT DE ADVOCACIA COM NOTORIO CONHECIMENTO EM LICITACOES E CONTRATOS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE CONSULT E ASSES JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO E AO PREGOEIRO ASSESSORANDO DURANTE A ELAB DOS EDITAIS MINUTAS DE CONTRATOS ATAS DAS SESSOES PUBLICAS RESPOSTAS DE IMPUGNACOES A EDITAIS RESPOSTAS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS TERMOS DE ADITIVOS E DEMAIS ATOS VINCULADOS A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DA PMSM-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2023 | 134.04 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2023 | 1300.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, PRESTADOS NA CONDUCAO DA AUDIENCIA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA DISCUSSAO DAS PROPOSTAS PARA ELABORACAO DA LDO E LOA/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2023 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2023 | 19.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2023 | 3700.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A NOTE LENOV.ID 3 R5 82MF 3 15GL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO OGA9144, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2023 | 300.00 | 00069058946487 | VERALUCIA APOLONIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2023 | 554.65 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSL3G13, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MOF8524, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2023 | 2050.00 | 49817749000115 | 49.817.749 VERALUCIA DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/04/2023 | 1008.00 | 10427141000149 | ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM QUE SERAM PRESTADOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO D 16 A 20 DE ABRIL, POR MOTIVO DE PARTICIPACAO NO 7º CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2023 | 1399.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV, DESTINADO AO BLOCO DA PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2023 | 1100.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM. VAR. MOVEIS PARA ESCRITORIA E PLANEJADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A ARMARIO EM ACO 1,98 X 0,90 X 0,40, DESTINADO AO BLOCO DA PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QFL5294, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2023 | 1360.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM. VAR. MOVEIS PARA ESCRITORIA E PLANEJADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 4 ESTANTES EM ACO 1,98 x 0,92 x 0,30, DESTINADO AO BLOCO DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2023 | 550.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2023 | 650.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2023 | 225.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMEPNHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2023 | 300.00 | 00011193578450 | ANA JULIA SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - CPF: 047.389.154-95, NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE ALAGOAS, CONGRESSO202300604. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2023 | 333.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2023 | 215.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001700 | 05/04/2023 | 16500.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 126/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CORTE NO MUNICIPAL DE SO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2023 | 81.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 26280.42 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 3.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2023 | 5046.39 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805469-57.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN., CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2023 | 1059.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805469-57.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2023 | 6425.93 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807273-60.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2023 | 642.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807273-60.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 35.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001708 | 10/04/2023 | 36000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0124/2023 DA LICITACAO 0011/2023 - 08, OBJETO: PREST DE SERV DE ASSESS JURID PARA ACOMP DA GESTAO MUNICIPAL E DE TODOS OS SEUS ORGAOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO COM O ASSESSOR JURIDICO ATRAVES DE EMISSAO DE PARECERES E ORIENT PREVENT E AINDA ELABOR DE CONSUL DENUNCIAS REPRESENTACOES DEFESAS E RECURSOS JUNTO AS CORTES DE CONTAS EM PROCE DE ACOMP DE GESTAO TOM DE CONTAS PREST DE CONTA ANUAL INSPECAO ESPECIAL DE ACOMP DE GESTAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2023 | 4500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA 03968048458 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001701 | 10/04/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001706 | 10/04/2023 | 16955.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0127/2023 DA LICITACAO 0006/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 2299.00 | 26461710000102 | ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOS AO BLOCO DA PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2023 | 3906.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 651.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001707 | 10/04/2023 | 14000.00 | 27169439000107 | LINNIKER DAVID MEDEIROS GALDINO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0129/2023 DA LICITACAO 0008/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR COM AS FAMLIAS CARENTES DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001742 | 11/04/2023 | 437.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 82,651600LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00007591431455 | MARGONIO MEDEIROS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001737 | 11/04/2023 | 217.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 41,999000LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001740 | 11/04/2023 | 1346.76 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 254,161000LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001744 | 11/04/2023 | 6602.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.247,130700LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001747 | 11/04/2023 | 7552.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 323,324200LT B S 10 E 1.005,510600LT GC - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001748 | 11/04/2023 | 27209.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.358,795900LT B S 10 E 2.076,053900LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001749 | 11/04/2023 | 9357.72 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/04/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/04/2023 | 2100.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001756 | 11/04/2023 | 5715.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001757 | 11/04/2023 | 1884.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/04/2023 | 1302.00 | 50109282000138 | 50.109.282 JOAO VITOR OLIVEIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNIO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL, PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/04/2023 | 1302.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/04/2023 | 1391.00 | 50096818000128 | 50.096.818 DANILO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OERACIONAL (CUIDADORA),PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DELANO E WANDERLEIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/04/2023 | 1902.00 | 49742322000103 | 49.742.322 EDMERCIO DE LIMA FLORENCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DO TRANSPORTE ECOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001738 | 11/04/2023 | 11423.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 85,079800LT GC, 1.322,561900LT B S 10 E 280,598000LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001743 | 11/04/2023 | 27085.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 3.365,812200LT B S 10 E 588,206500LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001745 | 11/04/2023 | 3618.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 542,416800LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001753 | 11/04/2023 | 1229.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001754 | 11/04/2023 | 218.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001755 | 11/04/2023 | 575.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/04/2023 | 94.02 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE (3462-1238). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2023 | 56.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001746 | 11/04/2023 | 15435.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 471,152200LT B S 10, 1.444,381800LT B(S500) E 480,269000LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2023 | 176.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001739 | 11/04/2023 | 17592.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 80,000000LT GC E 2.496,095800LT B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2023 | 358.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001761 | 12/04/2023 | 5359.78 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/04/2023 | 3540.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPARACAO DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/04/2023 | 2000.00 | 41767826000168 | GTA CONTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2023 | 1138.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA O PESSOAL DE APOIO DAS ACOES E ATIVIDADES, QUE SERAM REALIZADAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2023 | 1495.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2023 | 4355.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001772 | 12/04/2023 | 6653.67 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001773 | 12/04/2023 | 9276.39 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2023 | 360.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO SELAGEM DO VEICULO PLACA QSE9099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001781 | 12/04/2023 | 668.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 100,000300LT B(S500) - ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001786 | 12/04/2023 | 10382.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001787 | 12/04/2023 | 5155.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2023 | 690.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001762 | 12/04/2023 | 720.53 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/04/2023 | 460.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001770 | 12/04/2023 | 1916.17 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001774 | 12/04/2023 | 1482.94 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/04/2023 | 2700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2023 | 1350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2023 | 805.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2023 | 440.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINAHS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/04/2023 | 462.50 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV/PSB - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001769 | 12/04/2023 | 1007.06 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001771 | 12/04/2023 | 519.88 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001775 | 12/04/2023 | 1339.40 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001776 | 12/04/2023 | 329.58 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001793 | 13/04/2023 | 2376.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001799 | 13/04/2023 | 1304.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001800 | 13/04/2023 | 662.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001791 | 13/04/2023 | 11146.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/04/2023 | 1302.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2023 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001833 | 13/04/2023 | 2200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - KOMBI MMZ-9247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/04/2023 | 10975.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/04/2023 | 2655.67 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2023 | 150.12 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2023 | 3553.33 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001828 | 13/04/2023 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001834 | 13/04/2023 | 2967.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001838 | 13/04/2023 | 3700.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001839 | 13/04/2023 | 3100.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA DUCATO - RLU 7D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001792 | 13/04/2023 | 5109.75 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001794 | 13/04/2023 | 895.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001797 | 13/04/2023 | 1384.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001798 | 13/04/2023 | 1993.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/04/2023 | 1580.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001790 | 13/04/2023 | 3458.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001796 | 13/04/2023 | 15074.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/04/2023 | 1733.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/04/2023 | 81553.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/04/2023 | 21616.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/04/2023 | 505.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2023 | 13556.65 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001836 | 13/04/2023 | 2900.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001837 | 13/04/2023 | 3200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001802 | 13/04/2023 | 1032.95 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001795 | 13/04/2023 | 1193.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/04/2023 | 72855.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001829 | 13/04/2023 | 789.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001801 | 13/04/2023 | 1068.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2023 | 8166.69 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/04/2023 | 5695.64 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/04/2023 | 17567.18 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2023 | 6000.00 | 42354190000195 | SABUGI CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 20 (VINTE) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001832 | 13/04/2023 | 312.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001835 | 13/04/2023 | 2200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VW SAVEIRO MOF-8524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2023 | 87.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/04/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809066-68.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2023 | 2348.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809066-68.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001827 | 13/04/2023 | 14400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA OGD9007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001830 | 13/04/2023 | 5616.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001831 | 13/04/2023 | 2808.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001840 | 13/04/2023 | 4745.01 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001844 | 14/04/2023 | 6335.40 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001845 | 14/04/2023 | 9608.96 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2023 | 2240.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001851 | 17/04/2023 | 2238.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2023 | 1170.00 | 38087216000290 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001847 | 17/04/2023 | 1782.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2023 | 1319.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2023 | 93.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2023 | 183.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/04/2023 | 2200.00 | 50307793000164 | 50.307.793 FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E CRONOMETRAGEM DA CORRIDA , QUE SERA REALIZADA NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001868 | 18/04/2023 | 4366.95 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001869 | 18/04/2023 | 1303.88 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001870 | 18/04/2023 | 2297.32 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001871 | 18/04/2023 | 225.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26 A 28/04/2023, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO JARDIVANIA BORGES DE MORAIS - MATRICULA 13259, PARA PARTICIPACAO NO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA SECCIONAL, COM O TEMA ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PUBLICA, NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA, EM CAMPINA GRANDE. PROMOVIDO PELA UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2023 | 2200.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | EMPEHO REFERENTE A MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0001865 | 18/04/2023 | 5500.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2023 | 2450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2023 | 1470.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda Filarmônia Euclides Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2023 | 1859.40 | 36632245000260 | FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | EMPENHO REFERENTE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA EUCLIDES BRASIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda Filarmônia Euclides Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2023 | 464.80 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA EUCLIDES BRASIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CREAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZDOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO ANUAL DOS SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2023 | 1585.80 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2023 | 250.00 | 00016286495851 | VANDA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001884 | 19/04/2023 | 443.70 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE CULTURA E ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/04/2023 | 300.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001882 | 19/04/2023 | 4158.80 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2023 | 3200.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001883 | 19/04/2023 | 8678.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2023 | 1274.79 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 CAMISAS DE MALHA MICRODRY, SUBLIMACAO TOTAL, PARA AS ACOES E ATIVIDADES, QUE SERAM REALIZADAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2023, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001885 | 19/04/2023 | 8167.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2023 | 6797.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2023 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/04/2023 | 898.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTATVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001886 | 19/04/2023 | 12986.25 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00090/2023 DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023 - MATERIAL FORNECIDO PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 265 CONFORME PREGAO ELETRONICO N 01/2023. PEDIDO N 79 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/04/2023 | 750.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CORTE NO MUNICIPAL DE SO MAMEDE-PB - 5 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/04/2023 | 16824.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/04/2023 | 2.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/04/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2023 | 100.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2023 | 100.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2023 | 100.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013800504480 | JOSE NETO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001895 | 20/04/2023 | 70000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0130/2023 DA LICITACAO 00013/2023-08, OBJETO: CONTRATAO DO ARTISTA ZEZO POTIGUAR, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 1 DE MAIO DE 2023, EM PRAA PBLICA NO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/04/2023 | 500.00 | 00004438126401 | NORMACI RAMOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001925 | 21/04/2023 | 70000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0131/2023 DA LICITACAO 00014/2023-08, OBJETO: CONTRATACAO DO ARTISTA LUAN E FORRO ESTILIZADO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 1 DE MAIO DE 2023, EM PRAA PBLICA NO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Programa Esporte e Lazer | Conclusão das obras de Const. do Estádio Municipal o'OLIVEIRÃO'/Campo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001920 | 21/04/2023 | 246768.25 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 0002/2023 DO CONTRATO 0140/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0002/2022-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E DO ESTADIO OLIVEIRAO - AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O OLIVEIRAO. | 01412022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001926 | 21/04/2023 | 17000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0128/2023 DA LICITACAO 00007/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 1 DE MAIO DE 2023, EM PRACA PBLICA NO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001930 | 21/04/2023 | 18200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 8D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001929 | 21/04/2023 | 11122.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção e ou Ampliação de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001918 | 21/04/2023 | 6178.26 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 0002/2023 DO CONTRATO 0140/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0002/2022-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E DO ESTADIO OLIVEIRAO - AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0001927 | 21/04/2023 | 26400.00 | 29903308000129 | ESTRELA SERVICOS E ESTUDOS TOPOGRAFICOS LTDA - ESTRELA PROJETOS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0138/2023 DA LICITACAO 00009/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS TCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, CADASTRO DE IMOVEIS E RUAS A SEREM PAVIMENTADAS, PLANTA DE LOCALIZACAO E PROJETOS GEOMETRICOS PARA MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/04/2023 | 3800.00 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção e ou Ampliação de Cemitério Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001936 | 24/04/2023 | 269.99 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A SALDO DO CONTRATO 0140/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0002/2022-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E DO ESTADIO OLIVEIRAO - AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 01402022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2023 | 86.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2023 | 130.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2023 | 1352.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2023 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2023 | 352.19 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLV1C34, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2023 | 320.00 | 40101315000140 | NORMA SUELI DA SILVA CONCEICAO 69790450400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2023 | 31023.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2023 | 7270.73 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2023 | 7010.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2023 | 3737.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230527298, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/04/2023 | 600.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2023 | 2977.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2023 | 4300.00 | 13115819000146 | SOLMAC COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO RECIPIENTE REFRIGERADO 200L 220V 4T KNOX, PARA O GINASIO O BENTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2023 | 1212.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/04/2023 | 1350.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BETINHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2023 | 4921.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/04/2023 | 1658.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/04/2023 | 100.00 | 00010021546428 | NICOLLAS DA SILVA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/04/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2023 | 2604.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2023 | 1953.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2023 | 651.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2023 | 11137.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2023 | 180440.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2023 | 121576.26 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2023 | 321837.99 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001938 | 25/04/2023 | 3567.30 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001939 | 25/04/2023 | 11316.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001940 | 25/04/2023 | 5621.20 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001941 | 25/04/2023 | 4432.10 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001942 | 25/04/2023 | 4864.50 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001943 | 25/04/2023 | 3026.80 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/04/2023 | 1631.37 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/04/2023 | 102.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2023 | 53170.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2023 | 5093.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2023 | 66620.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2023 | 21873.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2023 | 49830.54 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2023 | 9112.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2023 | 18198.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002046 | 25/04/2023 | 2214.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00046/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002047 | 25/04/2023 | 1445.40 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001960 | 25/04/2023 | 61285.71 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 2ª PARC DA 2ª MEDICAO, 3ª PARC DO CONT 00160/2022 DA TP 00001/2022-02, CUJO OBJETO E:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1063235-00/2018, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA EM ANEXO. | 01602022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/04/2023 | 1355.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42957594000173 | DANIEL ASSIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2023 | 1602.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2023 | 2103.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2023 | 20479.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2023 | 87.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2023 | 2265.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/04/2023 | 2227.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2023 | 14050.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/04/2023 | 1600.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/04/2023 | 2547.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2023 | 1302.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2023 | 1192.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2023 | 1247.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2023 | 1505.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/04/2023 | 1302.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/04/2023 | 1302.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/04/2023 | 2059.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/04/2023 | 1402.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/04/2023 | 1492.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2023 | 1302.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2023 | 1850.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2023 | 1247.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42960795000120 | JOAO BATISTA DA NOBREGA 08374921730 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2023 | 1350.00 | 48584259000153 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS 34203117453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2023 | 1558.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2023 | 2532.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2023 | 1702.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2023 | 1247.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2023 | 1602.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2023 | 1302.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2023 | 1602.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2023 | 1452.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2023 | 1452.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2023 | 1302.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2023 | 1502.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2023 | 1302.00 | 48939159000100 | 48.939.159 SEVERINO BRUNO BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2023 | 1302.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2023 | 1302.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2023 | 1302.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2023 | 1953.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2023 | 80624.22 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2023 | 24729.35 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2023 | 20996.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2023 | 1320.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/04/2023 | 546.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/04/2023 | 73252.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção , Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2023 | 2520.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2023 | 1610.77 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/04/2023 | 1302.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/04/2023 | 2002.00 | 43002758000171 | ANTONIO AMBROSIO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/04/2023 | 1802.00 | 48871631000102 | 48.871.631 CLAUDEMI BENTO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/04/2023 | 1802.00 | 49048198000172 | 49.048.198 JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2023 | 1953.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/04/2023 | 2152.00 | 48928559000102 | 48.928.559 PEDRO BATISTA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2023 | 1302.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002109 | 26/04/2023 | 591.25 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO PLACA: OFD4678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2023 | 1802.00 | 49080043000113 | 49.080.043 DAMIAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2023 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/04/2023 | 1700.00 | 49229771000144 | 49.229.771 JOAO EVANDRO DE ARAUJO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ATERRO SANITARIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2023 | 4750.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002110 | 26/04/2023 | 3601.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002111 | 26/04/2023 | 1321.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002112 | 26/04/2023 | 2582.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002113 | 26/04/2023 | 1405.50 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002114 | 26/04/2023 | 155.40 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00050/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002115 | 26/04/2023 | 3008.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002116 | 26/04/2023 | 16980.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002117 | 26/04/2023 | 3937.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002118 | 26/04/2023 | 695.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00057/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002119 | 26/04/2023 | 2215.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002121 | 26/04/2023 | 3316.50 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002122 | 26/04/2023 | 1485.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002123 | 26/04/2023 | 11568.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002124 | 26/04/2023 | 4202.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002125 | 26/04/2023 | 396.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002126 | 26/04/2023 | 1275.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002127 | 26/04/2023 | 756.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002129 | 26/04/2023 | 698.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002130 | 26/04/2023 | 1160.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002131 | 26/04/2023 | 6213.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002132 | 26/04/2023 | 2168.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002133 | 26/04/2023 | 510.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002134 | 26/04/2023 | 655.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002136 | 26/04/2023 | 2945.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002137 | 26/04/2023 | 10757.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002138 | 26/04/2023 | 689.70 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002139 | 26/04/2023 | 2882.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/04/2023 | 1477.40 | 13992445000147 | MEDEIROS MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/04/2023 | 10975.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48990893000196 | 48.990.893 ALBERTO JUSTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2023 | 1682.00 | 48981850000144 | 48.981.850 ALEXSON JOSE NOGUEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2023 | 1562.00 | 49043008000124 | 49.043.008 DAMIAO PEREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48974957000165 | 48.974.957 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2023 | 2142.00 | 40510764000141 | HELIANA KELLY FELIX 08495552485 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/04/2023 | 1400.00 | 48982075000141 | 48.982.075 JANNE CLEVIA GUERRA MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS, NAS ATIVIDADES DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/04/2023 | 1380.00 | 49102520000102 | 49.102.520 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/04/2023 | 960.00 | 49109478000143 | 49.109.478 MISCILENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/04/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/04/2023 | 2002.00 | 12024760000118 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO 46751912404 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/04/2023 | 2020.00 | 49067585000156 | 49.067.585 SILVANIA BORBUREMA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COPA/COZINHA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/04/2023 | 1302.00 | 49817749000115 | 49.817.749 VERALUCIA DIAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/04/2023 | 1733.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/04/2023 | 31387.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/04/2023 | 56904.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/04/2023 | 21616.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/04/2023 | 1313.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/04/2023 | 1352.00 | 33288806000186 | ALAN SILVA DA NOBREGA 06946568443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/04/2023 | 1302.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/04/2023 | 2012.00 | 48557632000187 | FLAVIANO MARTINHO DA SILVA 07980320492 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48937103000109 | 48.937.103 FRANCISCO FIGUEROA BEZERRA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/04/2023 | 1352.00 | 43016314000195 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/04/2023 | 1502.00 | 44619705000167 | FREDE DE MEDEIROS NOBREGA 04572445427 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/04/2023 | 1652.00 | 48917598000104 | 48.917.598 JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/04/2023 | 1802.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/04/2023 | 1502.00 | 49083580000117 | 49.083.580 LEANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/04/2023 | 1352.00 | 16826231000199 | RAIMUNDO MATIAS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2023 | 2002.00 | 49956011000139 | 49.956.011 UBIRAJARA MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2023 | 1302.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/04/2023 | 1050.00 | 50069531000109 | 50.069.531 ANA PAULA PEREIRA DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO CRAS, REALIZADAS PARA OS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/04/2023 | 1953.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/04/2023 | 2212.00 | 49556510000139 | 49.556.510 BRUNA KELLY ALMEIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE DANCA, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2023 | 2604.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2023 | 500.00 | 50216565000189 | 50.216.565 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS NOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2023 | 1351.00 | 49068385000118 | 49.068.385 GABRIELLY GAMBARRA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48161853000131 | JHONATH RICELLY DE ARAUJO SILVA 15807394402 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO, PRESTADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2023 | 800.00 | 49166636000105 | 49.166.636 JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/04/2023 | 2002.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2023 | 1302.00 | 48965075000133 | 48.965.075 MANOEL CRISTINO FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2023 | 1452.00 | 49065542000131 | 49.065.542 MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2023 | 651.00 | 49034177000106 | 49.034.177 POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2023 | 1100.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/04/2023 | 1302.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2023 | 180.00 | 00008073649403 | ISABELA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00011717374409 | ITALO MATHEUS ALMEIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/04/2023 | 1302.00 | 36588774000122 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA 11283038412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2023 | 5140.00 | 41290023000165 | SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS, DAS ESCOLAS A EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002184 | 27/04/2023 | 8859.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002187 | 27/04/2023 | 6395.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00059195851453 | APARECIDA MARIA DE MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002185 | 27/04/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERNTE AO CONTRATO 00115/2022, DA LICITACAO 00001/2022-11, OBJETO: A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2023 | 218.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 81.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002213 | 28/04/2023 | 127617.56 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL Nº0002/2022 DO CONTRATO 106/2021 DA TOMADA PRECO 007/2021, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1064866-95 E CONFORME PROJETO - SICONV 885780/2019 - RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA | 01062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002214 | 28/04/2023 | 54999.03 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL Nº0003/2022 DO CONTRATO 106/2021 DA TOMADA PRECO 007/2021, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1064866-95 E CONFORME PROJETO - SICONV 885780/2019 - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 01062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2023 | 90.25 | 34028316001932 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2023 | 172.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2023 | 1.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2023 | 1400.00 | 50341043000109 | 50.341.043 JOAO PAULO PRIMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA PRESTADOS NAS FESTIVIDADE DE 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, A SER REALIZADA NO DIA 1 DE MAIO DE 2023, EM PRACA PBLICA NO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2023 | 57.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2023 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/05/2023 | 12421.69 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2023 | 168.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MMZ9845, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2023 | 2751.00 | 49742322000103 | 49.742.322 EDMERCIO DE LIMA FLORENCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002203 | 03/05/2023 | 68593.10 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002204 | 03/05/2023 | 41422.50 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002205 | 03/05/2023 | 75663.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002206 | 03/05/2023 | 7178.73 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSI9F65, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2023 | 1134.41 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSI9F55, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/05/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/05/2023 | 600.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2023 | 34.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | MPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF PELO COD - 1162 CONTRIBUICAO SUJEITA RETENCAO PREVIDENCIARIA, 01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98, PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023,CNO 90.013.36751/71 CNPJ Prestador 19.910.105/0001-066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/05/2023 | 2880.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO 09457902440 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SOM MOVEL PARA AS ACOES QUE FORAM REALIZADAS DURANTE A SEMANA DAS COMEMORACOES E FESTIVIDADES DO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/05/2023 | 3693.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - WERLISON MARIVAL DANTAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, GRID'S, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE AS SEMANA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/05/2023 | 1500.00 | 48938045000138 | 48.938.045 NATHALY MEDEIROS DA NOBREGA SOUTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 1º DE MAIO DE 2023 DURANTE AS FESTIDADES DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/05/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/05/2023 | 92.04 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/05/2023 | 1500.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 1º DE MAIO DE 2023 DURANTE AS FESTIDADES DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/05/2023 | 972.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK, PARA DESENVOLVIMENTO DS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE A ORGANIZACAO DO EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, POR OCASICAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM DOACAO DE ATAUDE POPULAR EM FACE DO OBITO DE "JOSE RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR", A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002238 | 04/05/2023 | 1087.72 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00085/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002239 | 04/05/2023 | 2869.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002240 | 04/05/2023 | 3489.67 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002245 | 04/05/2023 | 3066.13 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002246 | 04/05/2023 | 8459.58 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002247 | 04/05/2023 | 1946.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002248 | 04/05/2023 | 1754.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002249 | 04/05/2023 | 254.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002250 | 04/05/2023 | 5341.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002251 | 04/05/2023 | 1299.50 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00064/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002252 | 04/05/2023 | 1698.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00066/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002253 | 04/05/2023 | 4073.40 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002254 | 04/05/2023 | 1107.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002255 | 04/05/2023 | 1360.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUES E SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00075/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002256 | 04/05/2023 | 875.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00076/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002257 | 04/05/2023 | 1072.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002258 | 04/05/2023 | 85.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002259 | 04/05/2023 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002260 | 04/05/2023 | 1285.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002261 | 04/05/2023 | 556.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002262 | 04/05/2023 | 263.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - COVID PORTARIA 1666 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002263 | 04/05/2023 | 264.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - COVID PORTARIA 1666 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002264 | 04/05/2023 | 355.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - COVID PORTARIA 1666 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002265 | 04/05/2023 | 1394.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002266 | 04/05/2023 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/05/2023 | 6282.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A REDES PROTETORAS PARA A QUADRA DE AREIA DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE RITA ALVES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/05/2023 | 2351.00 | 49570177000112 | 49.570.177 MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2023 | 56.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2023 | 460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002244 | 04/05/2023 | 45242.25 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | EMPENHO REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CONTRATO 106/2021 DA TOMADA PRECO 007/2021, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1064866-95 E CONFORME PROJETO - SICONV 885780/2019 - RECURSOS DO CONVENIO. | 01062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/05/2023 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/05/2023 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002289 | 05/05/2023 | 38500.00 | 48068416000178 | MEDEIROS E NOBREGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 0125/2023 DA LICITACAO 0012/2023-08, OBJETO: PRESTACAO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PERANTE A JUSTIACA COMUM, TRABALHISTA E FEDERAL (1.º GRAU), BEM COMO AS DEMANDAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, FEDERAL E DO TRABALHO, E ASSESSORIA AOS SETORES ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002301 | 05/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002292 | 05/05/2023 | 5229.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/05/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/05/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/05/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002291 | 05/05/2023 | 1746.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA QSK6D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002293 | 05/05/2023 | 8847.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - GOL PLACA QSD6433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002295 | 05/05/2023 | 4857.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - GOL QSD6433 FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2023 | 1538.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMEPNHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/05/2023 | 300.00 | 00069058946487 | VERALUCIA APOLONIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/05/2023 | 354.95 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLV1C34, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002320 | 05/05/2023 | 1613.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2023 | 9155.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ALMOCO FESTIVO, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2023 | 3150.00 | 39513413000105 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS VILAR 62221736400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MONTAGEM DO CAMARIM QUE ATENDEU AOS ARTISTAS QUE SE APRESNTARAM EM PRACA PUBLICA NO DIA 1º DE MAIO DE 2023, DURANTE AS FESTIDADES DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002317 | 08/05/2023 | 3921.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVER. DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002328 | 08/05/2023 | 623.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 118,080600LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002324 | 08/05/2023 | 309.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 59,483300 LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002326 | 08/05/2023 | 737.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 139,446200LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002329 | 08/05/2023 | 4148.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 782,961100LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002321 | 08/05/2023 | 4813.50 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00077/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2023 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2023 | 660.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002332 | 08/05/2023 | 7835.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 254,253200LT B S 10 E 1.151,714300LT GC - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002333 | 08/05/2023 | 18215.79 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.789,136200 LT B S 10 E 1.115,227500LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/05/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/05/2023 | 550.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002331 | 08/05/2023 | 334.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 62,006000LT B(S500) - ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002303 | 08/05/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230530008, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/05/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/05/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/05/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002318 | 08/05/2023 | 9723.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO2442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002319 | 08/05/2023 | 8700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO IVECO PLACA OFH9500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002327 | 08/05/2023 | 35743.73 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 134,782500LT GC, 4.001,977100LT B S 10 E 1.124,982800LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2023 | 611.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 20 PRANCHAS, PAPEL A2 - 0, PAPEL A3 - 06 PRANCHAS, PAPEL MAIOR QUE A0 - 05 PRANCHAS E PRANCHA MAIOR QUE A1 - 05 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DO CEO) (01 VIA DO PROJETO DA POLICLINICA) E (01 VIA DO PROJETO AVANCA SAO MAMEDE RURAL) NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002316 | 08/05/2023 | 3826.30 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (STIGL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002330 | 08/05/2023 | 8426.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 346,198400LT B S 10, 698,000000LT B(S500) E 264,325100LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/05/2023 | 1302.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0800195-15.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/05/2023 | 1289.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806949-70.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/05/2023 | 385.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, DO PROCESSO 0812284-41.2020.815.0251, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/05/2023 | 172.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/05/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002325 | 08/05/2023 | 16155.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 764,168200LT B(S500), 20,000000LT GC E 1.594,113100LT B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002344 | 09/05/2023 | 3370.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ACESSORIOS DOS TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/05/2023 | 8400.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE S. VASCONCELOS ME | EMPENHO REFERENTE A OUROVAC AFTOSA BIVAL 30ML 15 DOSES 2ML PART.0008/22 FABR. 08/22 VENC. 08/24 Res.13/12 FCI: 7C589579-CF54-43EE-924E-76F3F3B0FB3E, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2023 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002340 | 09/05/2023 | 4367.75 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002341 | 09/05/2023 | 1304.03 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002342 | 09/05/2023 | 2293.32 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002343 | 09/05/2023 | 225.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2023 | 800.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2023 | 460.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002366 | 10/05/2023 | 946.00 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002372 | 10/05/2023 | 424.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2023 | 200.00 | 00099154862434 | VITAL PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: MARIA LUCIA ITALIANO LIMA DE MEDEIROS, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 1380.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002362 | 10/05/2023 | 7467.57 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002365 | 10/05/2023 | 7906.21 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2023 | 3980.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2023, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002373 | 10/05/2023 | 1229.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002374 | 10/05/2023 | 218.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002375 | 10/05/2023 | 575.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/05/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2023 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 2.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 8004.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE (3462-1238). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 690.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002361 | 10/05/2023 | 700.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002367 | 10/05/2023 | 1266.08 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2023 | 384.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINAHS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2023 | 651.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2023 | 3906.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002360 | 10/05/2023 | 2390.80 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVER. DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 180.00 | 31036188000151 | VERA LUCIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTOS DE BOLOS, PARA AS FESTIVIDADES E COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002364 | 10/05/2023 | 1316.95 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVER. DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2023 | 1320.00 | 23120688000149 | PEDRO ANTONIO NUNES LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELO EM CUBOS, PARA AS FESTIVIDADE E COMEMORACOES ALUSIVAS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2023 | 390.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/05/2023 | 234.00 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002409 | 11/05/2023 | 4500.16 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - KOMBI MMZ-9247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0002379 | 11/05/2023 | 190000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0141/2023 DA LICITACAO 0003/2023-08, OBJETO: APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL CALCINHA PRETA NO DIA 01 /DE JULHO DE 2023 EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002381 | 11/05/2023 | 160000.00 | 21802214000151 | EDITORA CHAVES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0146/2023 DA LICITACAO 0008/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL LO CHAVES, NO DIA 02 DE JULHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0002384 | 11/05/2023 | 80000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0147/2023 DA LICITACAO 0009/2023-08, OBJETO: APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL JUNIOR VIANNA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/05/2023 | 92.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/05/2023 | 441.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/05/2023 | 7.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/05/2023 | 186.30 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2023 | 2519.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTATVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002400 | 11/05/2023 | 2665.34 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (STIGL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002405 | 11/05/2023 | 520.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTO XRL HONDA - MOE5910/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2023 | 1353.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/05/2023 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002403 | 11/05/2023 | 1170.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEÍCULO: TRATOR LS TRACTOR U - 80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002412 | 11/05/2023 | 6461.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002396 | 11/05/2023 | 12600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA RLS6I09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/05/2023 | 7000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2023 | 1745.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002408 | 11/05/2023 | 2000.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002411 | 11/05/2023 | 1100.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2023 | 2250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009711267470 | DAYANNE RAFAELA COSTA DE LUCENA PEREIRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFATALMOLOGICO NA MENOR: MAYSA KETTYLY COSTA DE LUCENA PEREIRA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002407 | 11/05/2023 | 2600.02 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002410 | 11/05/2023 | 1510.23 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002413 | 11/05/2023 | 1950.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA DUCATO - RLU 7D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002404 | 11/05/2023 | 1404.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/05/2023 | 1050.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS, ATRAVES DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2023 | 1229.70 | 34686723000108 | DELEON SOUTO FREITAS DA SILVA 03841539416 | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL LUDICO, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2023 | 2640.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/05/2023 | 250.00 | 00004284957457 | JORDANIA KERLY GUERRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0002415 | 12/05/2023 | 80000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNO PRODUES ARTISTICAS-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0139/2023 DA LICITACAO 0001/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM S SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL JORGE DE ALTINHO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0002416 | 12/05/2023 | 70000.00 | 08760500000133 | ASTRO MUSIC PRODUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0140/2023 DA LICITACAO 00002/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL JEFFERSON MORAES, NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0002417 | 12/05/2023 | 15000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0142/2023 DA LICITACAO 00004/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL JUAREZ, NO DIA 02 DE JULHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0002418 | 12/05/2023 | 25000.00 | 40260392000142 | YURY PRESSAO E BANDA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0143/2023 DA LICITACAO 00005/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL YURY PRESSO, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, EM PRAA PBLICA, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0002419 | 12/05/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0144/2023 DA LICITACAO 00006/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL SOLANGE ALMEIDA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, EM PRAA PBLICA, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0002420 | 12/05/2023 | 50000.00 | 43641425000192 | ALANZIM COREANO PRODUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0145/2023 DA LICITACAO 00007/2023-08, OBJETO: APRESENTAO DE UM SHOW ARTSTICO DA BANDA MUSICAL ALANZIM COREANO, NO DIA 2 DE JULHO DE 2023, EM PRACA PUBLICA ATRAVES DE EMPRESA DE PRODUÇCAO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL CULTURAL FOLCLORICO HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2023 | 2000.00 | 47063149000183 | EVERTON DA SILVA DE LUCENA 07411647446 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS COMEMORATIVOS AO 69º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2023 | 0.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/05/2023 | 2133.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807798-13.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/05/2023 | 36.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/05/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002438 | 15/05/2023 | 1909.43 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/05/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/05/2023 | 5500.00 | 21937186000180 | 21.937.186 ROBERTO CARLOS MEDEIROS | EMPENHO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RODOLPIANO DA NOBREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/05/2023 | 8230.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES-CONDICIONADOS, DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - PLACAS: NQH 8002; QSD 6433; QSE 9429 E QSB 9126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2023 | 0.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/05/2023 | 284.13 | 35751077000501 | FOCO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A VISTORIA REALIZADA EM VEICULOS OXO2442 MPOLO/VOLARE, NPR5393 MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, QSE9099 M.BENZ/CAIO LO 916 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2023 | 1277.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/05/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002446 | 16/05/2023 | 6190.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR LS TRACTOR U-80 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002447 | 16/05/2023 | 7850.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002456 | 17/05/2023 | 5118.20 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA OFD4678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2023 | 654.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2023 | 54.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS, COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2023 | 74.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002454 | 17/05/2023 | 10415.00 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0002455 | 17/05/2023 | 9587.15 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002457 | 17/05/2023 | 4160.16 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2023 | 189.42 | 35751077000501 | FOCO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A VISTORIA REALIZADA EM VEICULOS OFG0783 MPOLO/VOLARE, NPR5383 MARCOPOLO/VOLARE V8L DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2023 | 200.00 | 00000764141406 | SHEILHA MARIA DE ARAUJO ANANIAS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2023 | 1782.00 | 08982177000142 | RONALDO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARMANENTE, DESTINADO A MANUTENCOA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002460 | 17/05/2023 | 11000.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002462 | 17/05/2023 | 3534.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2023 | 1750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2023 | 3333.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002468 | 18/05/2023 | 9927.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002469 | 18/05/2023 | 260.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002470 | 18/05/2023 | 7068.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002471 | 18/05/2023 | 5802.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2023 | 94.71 | 35751077000501 | FOCO SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A VISTORIA REALIZADA EM VEICULO OXO4837 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002479 | 18/05/2023 | 12600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSE9099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002481 | 18/05/2023 | 3299.40 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002482 | 18/05/2023 | 8856.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002483 | 18/05/2023 | 3045.60 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002484 | 18/05/2023 | 3807.00 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002485 | 18/05/2023 | 4399.20 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002486 | 18/05/2023 | 2368.80 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002489 | 18/05/2023 | 9064.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002466 | 18/05/2023 | 1160.90 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 149/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002467 | 18/05/2023 | 1959.90 | 46351958000128 | LIDER CONFECCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/05/2023 | 1250.00 | 49589305000170 | 49.589.305 MARIA LUCIRRAY OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE NOVAS FECHADURAS NOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2023 | 624.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO AJUSTE DE PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2023 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2023 | 3455.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2023 | 1480.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 37 CAMISAS DE MALHA MICRODRY, SUBLIMACAO TOTAL, PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE ESTAO NA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB - 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2023 | 700.00 | 00052224769873 | BRENDA LARISSA DUARTE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/05/2023 | 317.50 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES, DESENVOLVIDAS PELOS SCVF-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PSB/CRAS DO FUNDO MUNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/05/2023 | 17110.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2023 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/05/2023 | 85.50 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/05/2023 | 291.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/05/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/05/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/05/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/05/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/05/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/05/2023 | 100.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/05/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/05/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/05/2023 | 100.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/05/2023 | 100.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/05/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/05/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2023 | 100.00 | 00013800504480 | JOSE NETO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/05/2023 | 100.00 | 00010021546428 | NICOLLAS DA SILVA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002511 | 19/05/2023 | 2997.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002520 | 19/05/2023 | 1902.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002521 | 19/05/2023 | 39.35 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0042/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/05/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/05/2023 | 2100.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/05/2023 | 178.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/05/2023 | 174.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2023 | 58.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002526 | 22/05/2023 | 12770.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002533 | 22/05/2023 | 4007.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002532 | 22/05/2023 | 6140.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002530 | 22/05/2023 | 5227.80 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002531 | 22/05/2023 | 1961.70 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002529 | 22/05/2023 | 1706.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230533659, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DA PARTE ELETRICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2023 | 400.00 | 44851985000134 | HELOISA RIBEIRO XAVIER COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAMENTE DA EXPO TURISMO PARAIBA, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2023 | 3350.00 | 28272925000100 | TIAGO TAVARES BRITO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A BOVICEL 30ML 15DS VALLE, LOTE: 013/22 QUANTIDADE: 67, FABRICACAO: 01/07/2022 VALIDADE:01/07/2024DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2023 | 340.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/PRODUCAO DE COROA DE FLORES, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2023 | 500.00 | 00000917836405 | ROBERTA RUZ SILVA NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2023 | 1990.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS AGENTES NO PROGRAMA FORMACAO EM EDUCACAO EM SAUDE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E PARA O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2023 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2023 | 330.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARIGOLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2023 | 150.00 | 00003252058413 | MARIA LUCIA PINHO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2023 | 78.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002546 | 24/05/2023 | 78000.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2023 | 120.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTACOES-ANTONIO ADILSON MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PRUDUCAO E FORNECIMENTO DE MDF ADESIVADO, PARA MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2023 | 2860.00 | 04593320000153 | SACOPLAST- SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 110KG DE BANDEIRA LISA 32 X 55, DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2023 | 500.00 | 09639041000105 | C M LUCENA DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE SPOT/MIDIA, DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/05/2023 | 700.00 | 50069531000109 | 50.069.531 ANA PAULA PEREIRA DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRA DO CRAS, REALIZADAS PARA OS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/05/2023 | 1953.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINEIRO, PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/05/2023 | 1762.00 | 49556510000139 | 49.556.510 BRUNA KELLY ALMEIDA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE DANCA, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/05/2023 | 2604.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/05/2023 | 500.00 | 50216565000189 | 50.216.565 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE TEATRO, REALIZADAS NOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/05/2023 | 1351.00 | 49068385000118 | 49.068.385 GABRIELLY GAMBARRA MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/05/2023 | 1302.00 | 48161853000131 | JHONATH RICELLY DE ARAUJO SILVA 15807394402 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEREIRO, PRESTADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/05/2023 | 800.00 | 49166636000105 | 49.166.636 JOAO VICTOR ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/05/2023 | 2302.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/05/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/05/2023 | 1452.00 | 49065542000131 | 49.065.542 MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA, PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/05/2023 | 651.00 | 49034177000106 | 49.034.177 POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2023 | 1100.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/05/2023 | 798.75 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/05/2023 | 102.68 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/05/2023 | 3528.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/05/2023 | 17109.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/05/2023 | 171.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção , Conservação e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/05/2023 | 1320.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2023 | 7192.30 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/05/2023 | 17385.12 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/05/2023 | 4804.18 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/05/2023 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/05/2023 | 2880.48 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2023 | 2750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/05/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/05/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2023 | 1050.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS, ATRAVES DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/05/2023 | 2076.88 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002576 | 25/05/2023 | 42000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00155/2023 DA LICITACAO 00003/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS MEC, SIMEC, PAR, PDDE, ORIENTACAO EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS E DEMAIS PROGRAMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/05/2023 | 13395.74 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2023 | 7500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2023 | 11613.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2023 | 184221.54 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2023 | 119428.03 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2023 | 310563.32 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/05/2023 | 2950.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/05/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/05/2023 | 1500.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/05/2023 | 2760.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2023 | 67915.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2023 | 5094.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2023 | 66620.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2023 | 21873.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2023 | 53872.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2023 | 9384.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2023 | 18152.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2023 | 160.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2023 | 4950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIAO E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/05/2023 | 106941.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/05/2023 | 24873.35 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002630 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/05/2023 | 21122.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/05/2023 | 16688.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/05/2023 | 35.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/05/2023 | 21201.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/05/2023 | 31511.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2023 | 7479.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2023 | 10490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2023 | 7603.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2023 | 3240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2023 | 3724.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2023 | 4221.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2023 | 1620.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2023 | 1350.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BETINHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/05/2023 | 206.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2023 | 660.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/05/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/05/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORI E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2023 | 103.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/05/2023 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2023 | 1200.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2023 | 79251.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2023 | 1420.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/05/2023 | 1936.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2023 | 1376.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2023 | 1809.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/05/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/05/2023 | 1420.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/05/2023 | 1420.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/05/2023 | 2369.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/05/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/05/2023 | 1576.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2023 | 1320.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/05/2023 | 2180.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/05/2023 | 1276.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/05/2023 | 1420.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/05/2023 | 1578.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/05/2023 | 1320.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/05/2023 | 2820.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/05/2023 | 1920.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/05/2023 | 1770.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2023 | 1320.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2023 | 1620.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/05/2023 | 1370.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/05/2023 | 1770.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2023 | 1320.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2023 | 1420.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2023 | 1276.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2023 | 1470.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/05/2023 | 1426.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002687 | 29/05/2023 | 8284.77 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002688 | 29/05/2023 | 75663.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002689 | 29/05/2023 | 48499.19 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002690 | 29/05/2023 | 70643.20 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2023 | 12980.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00002649907495 | JACILENE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/05/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/05/2023 | 1401.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2023 | 1160.00 | 42957594000173 | DANIEL ASSIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/05/2023 | 1374.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/05/2023 | 1770.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/05/2023 | 1570.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2023 | 1980.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTOR, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2023 | 1720.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2023 | 1670.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/05/2023 | 1320.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2023 | 1741.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2023 | 32118.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2023 | 56120.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/05/2023 | 21931.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002702 | 29/05/2023 | 1883.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/05/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2023 | 37.55 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTATVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2023 | 2640.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002749 | 30/05/2023 | 51400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO REFERNTE AO CONTRATO 00115/2022, DA LICITACAO 00001/2022-11, OBJETO: A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SIAFIC, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADACAO, SISSOCIAL E SISFROTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/05/2023 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/05/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2023 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2023 | 980.00 | 13115819000146 | SOLMAC COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO REFRIG. GFN2000 220V/50-60HZ INOX- IBBL , DESTINADO AO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS, DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS DAS ACOES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/05/2023 | 1080.00 | 00003087416410 | JAILDO DA SILVA ANASTACIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA PARA INCENTIVO DA CULTURA LOCAL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/05/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2023 | 150.00 | 00004440376401 | LUZIA AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2023 | 1302.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2023 | 190.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2023 | 2760.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2023 | 230.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2023 | 1363.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002760 | 31/05/2023 | 1275.51 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAOCA DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECUILOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA OFD4678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002761 | 31/05/2023 | 1732.69 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA OFD4G78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2023 | 195.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2023 | 56.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2023 | 400.00 | 00057086982415 | DALVANIRA HELENA DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2023 | 400.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANA MARIA IZIDORO DE ANDRADE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002762 | 31/05/2023 | 2531.61 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAOCA DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECUILOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002763 | 31/05/2023 | 1940.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00028/2023, DA LICITACAO 00011/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CAMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADA E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2023 | 1031.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/06/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/06/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/06/2023 | 668.88 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/06/2023 | 18.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/06/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/06/2023 | 720.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMEPNHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002775 | 02/06/2023 | 145733.40 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 00007/2022 DA TOMADA DE PRECO 00117/2021, OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1074452-21, SICONV 908937 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 01172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/06/2023 | 1810.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/06/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/06/2023 | 600.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/06/2023 | 550.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/06/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/06/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/06/2023 | 2680.00 | 40510764000141 | HELIANA KELLY FELIX 08495552485 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/06/2023 | 2580.00 | 49102520000102 | 49.102.520 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2023 | 174.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002814 | 05/06/2023 | 14152.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/06/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2023 | 300.00 | 00069058946487 | VERALUCIA APOLONIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/06/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/06/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2023 | 150.00 | 00013110897482 | ENOQUE PAULINO TORRES | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2023 | 2098.58 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, MAIS PLACAS MERCOSUL PARA OS VEICULOS: QSE9099; OXO4837; QFG0783; NPR5393; NPR5383 E OXO2442, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2023 | 544.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2023 | 244.42 | 34028316001932 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2023 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 144000-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 183141-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/06/2023 | 400.00 | 00099126567415 | MARIA AUCILIADORA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/06/2023 | 4800.00 | 00005921838403 | ADEILSON XAVIER DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00020548915415 | EDNA MARIA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/06/2023 | 4800.00 | 00075980800468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006385825477 | GLEIDSON MARCOS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/06/2023 | 900.00 | 00003994444403 | LUIZETE FERREIRA DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/06/2023 | 550.00 | 00006185253437 | MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230537077, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DO PROJETO DE INCENDIO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230537065, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. DA MONTAGEM DAS BARRACAS, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE PB 66 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/06/2023 | 150.00 | 00005883221483 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/06/2023 | 3000.00 | 00013777567426 | PAULO CESAR MEDEIROS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/06/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/06/2023 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/06/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/06/2023 | 67.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE (3462-1238). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071424253420 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2023 | 400.00 | 00091789532434 | MARIA GORETE BATISTA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/06/2023 | 2500.00 | 41767826000168 | GTA CONTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00025210564487 | ANTONIO OLIVEIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/06/2023 | 300.00 | 00010124135439 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/06/2023 | 600.00 | 00010272211494 | IAN IURI DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/06/2023 | 950.00 | 00006434841400 | MARIA DAS GRACAS BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/06/2023 | 415.00 | 00071993721401 | SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/06/2023 | 700.00 | 00006827031411 | VAILTON LUIZ DA SIVLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/06/2023 | 544.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/06/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/06/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/06/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/06/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/06/2023 | 700.00 | 00099191407834 | AMADEU LUIZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00006854471460 | CELIANY BATISTA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/06/2023 | 155.00 | 00004688646445 | CLAUDIA PATRICIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00051528517415 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/06/2023 | 5360.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA BEZERRA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/06/2023 | 587.50 | 00008912543407 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/06/2023 | 125.00 | 00007831859446 | FRANCISCO JOSE SANTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/06/2023 | 600.00 | 00006518593440 | FRANCISCO SIMAO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/06/2023 | 1525.00 | 00008939568486 | GENIO BEZERRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00006428497492 | GEOVANIO GUERRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/06/2023 | 300.00 | 00030976660873 | GILSON GOMES LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/06/2023 | 925.00 | 00002517239410 | WBERLANDIA MARIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/06/2023 | 462.50 | 00004333106427 | VILANI DE SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/06/2023 | 400.00 | 00001378625471 | HOZANA DO NASCIMENTO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/06/2023 | 4200.00 | 00002477787454 | VALMI LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/06/2023 | 625.00 | 00026095684870 | JAMARA DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/06/2023 | 545.00 | 00007168574485 | TUILA VERONICA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/06/2023 | 520.00 | 00002571246402 | JOANA DARC FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/06/2023 | 550.00 | 00002527762409 | ROSSANA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/06/2023 | 275.00 | 00004534079435 | JOELMA DE OLIVEIRA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/06/2023 | 2400.00 | 00011513637401 | PEDRO JOSE DE MEDEIROS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2023 | 462.50 | 00003322820408 | NELCIMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/06/2023 | 4800.00 | 00007217257409 | JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/06/2023 | 550.00 | 00083985972400 | MARINALVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/06/2023 | 235.00 | 00012688694499 | JOSE LUCAS SANTOS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/06/2023 | 462.50 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00010118774492 | JOSINALDO DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/06/2023 | 337.50 | 00002073996469 | MARIA JOSE GUERRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/06/2023 | 412.50 | 00006781074407 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/06/2023 | 1155.00 | 00008778187460 | JUCIEL MEDEIROS TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/06/2023 | 125.00 | 00005227136459 | KARLIANDA KECIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/06/2023 | 275.00 | 00008295061445 | LARISSA MADALENA DE MEDEIROS CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00002145885480 | ALBANI DE ARAUJO BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/06/2023 | 380.00 | 00006667670411 | ARICEU NOGUEIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/06/2023 | 2050.00 | 00067658458449 | DAMIAO PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/06/2023 | 250.00 | 00006414771473 | HAMANDA DOS SANTOS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00012157218467 | JANNE CLEVIA GUERRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/06/2023 | 550.00 | 00092934455491 | MARIA DA CONCEICAO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/06/2023 | 550.00 | 00054761328487 | MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/06/2023 | 2800.00 | 00005595667435 | MARIA WIGNA DE LIMA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2023 | 2100.00 | 00012150784475 | RITA DE CASSIA GUERRA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007572505481 | WANDERSON CHARLES MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/06/2023 | 2355.00 | 00069104565487 | ELISVANDA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/06/2023 | 360.00 | 00053223853472 | LAURINETE FERREIRA I SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/06/2023 | 4230.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/06/2023 | 3650.00 | 00018580731895 | ALBALUCIA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/06/2023 | 380.00 | 00075980150404 | DAMIANA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/06/2023 | 1165.00 | 00008030385420 | DINARTE LOPES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2023 | 2600.00 | 00008281894474 | DIOGO DE MEDEIROS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/06/2023 | 7050.00 | 00006979413457 | ERIKA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/06/2023 | 50.00 | 00008495552485 | HELIANA KELLY FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/06/2023 | 420.00 | 00007263076454 | JOZINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/06/2023 | 805.00 | 00091789443415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/06/2023 | 1185.00 | 00012741605882 | MARIA REGINA MANTOVAN DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/06/2023 | 580.00 | 00008249216407 | TAIRINIS DA CONCEICAO XAVIER DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2023 | 3554.00 | 00009944772445 | VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/06/2023 | 700.00 | 00009150556436 | WANDERLEYA ERIKA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/06/2023 | 600.00 | 00064646165449 | FRANCINALDO JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR PAGO A MENOR NO EXERCÍCIO DE 2021, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME PROCESSO TC 03859/22, ITEM 15.9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/06/2023 | 2485.02 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/06/2023 | 6457.18 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2023 | 189.02 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/06/2023 | 3858.26 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/06/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/06/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/06/2023 | 15827.92 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/06/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/06/2023 | 8557.01 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2023 | 18129.08 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002921 | 07/06/2023 | 32500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | EMPNHO REFERENTE AO CONTRATO 00153/2023 DA LICITACAO 00010/2023 - 07, OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, PARA CONSTRUCAO E REFORMA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002927 | 07/06/2023 | 10274.80 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002928 | 07/06/2023 | 14241.14 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806748-78.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/06/2023 | 322.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/06/2023 | 30.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0002923 | 07/06/2023 | 16000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00154/2023 DA LICITACAO 00002/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/06/2023 | 136.90 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/06/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/06/2023 | 2.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002929 | 09/06/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/06/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002954 | 12/06/2023 | 8927.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - B S 10 - EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002955 | 12/06/2023 | 1884.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - B S 10 - EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar -PNATE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002956 | 12/06/2023 | 1042.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - B S 10 - EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002957 | 12/06/2023 | 26712.29 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 101,853100LT GC, 2.765,421500LT B S 10 E 1.069,815400LT B(S500) - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002935 | 12/06/2023 | 6650.75 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/06/2023 | 1500.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/06/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/06/2023 | 3000.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/06/2023 | 390.00 | 00005571541466 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00027052863812 | ERINALVA NEVES MEDEIROS DE MORAIS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002948 | 12/06/2023 | 458.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 66,590200LT B S 10 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002950 | 12/06/2023 | 6081.74 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002951 | 12/06/2023 | 6988.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 330,396200LT B S 10 E 889,760800LT GC- CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002953 | 12/06/2023 | 21327.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.098,738000LT B S 10 E 1.301,436400LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/06/2023 | 675.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/06/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/06/2023 | 975.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/06/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002958 | 12/06/2023 | 30459.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.310,178400LT B S 10, 1.870,497000LT B(S500) E 400,163700LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/06/2023 | 840.00 | 09309006000110 | SAO MAMEDE NOTAS REGISTRO CIVIL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/06/2023 | 640.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002959 | 12/06/2023 | 457.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 87,155300LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002947 | 12/06/2023 | 944.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 178,413000LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002949 | 12/06/2023 | 70.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 13,317000 LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0002952 | 12/06/2023 | 4312.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 816,760000LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/06/2023 | 3960.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/06/2023 | 660.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/06/2023 | 2286.90 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/06/2023 | 414.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/06/2023 | 367.10 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/06/2023 | 250.00 | 00008128212460 | GUSTAVO HENRIQUE BATISTA SEUS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/06/2023 | 56120.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/06/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002985 | 14/06/2023 | 7587.24 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002989 | 14/06/2023 | 9305.20 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PARA O PNAE FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002999 | 14/06/2023 | 14760.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003001 | 14/06/2023 | 5085.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2023 | 50.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2023 | 50.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2023 | 50.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/06/2023 | 50.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/06/2023 | 50.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/06/2023 | 50.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/06/2023 | 50.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/06/2023 | 50.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/06/2023 | 50.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/06/2023 | 50.00 | 00013800504480 | JOSE NETO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/06/2023 | 50.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/06/2023 | 50.00 | 00010021546428 | NICOLLAS DA SILVA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/06/2023 | 50.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/06/2023 | 50.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/06/2023 | 50.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2023 | 50.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/06/2023 | 353.57 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSK6D76, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/06/2023 | 353.57 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSB9126, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLU2A96, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002986 | 14/06/2023 | 2039.09 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002988 | 14/06/2023 | 2061.72 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002991 | 14/06/2023 | 578.30 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002997 | 14/06/2023 | 1709.48 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002998 | 14/06/2023 | 2287.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003003 | 14/06/2023 | 11414.95 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003005 | 14/06/2023 | 2601.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2023 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/06/2023 | 1445.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110215-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003006 | 14/06/2023 | 2352.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002994 | 14/06/2023 | 1361.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003000 | 14/06/2023 | 21938.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003008 | 14/06/2023 | 17466.50 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003002 | 14/06/2023 | 24263.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSK6D16, DO CREAS/PSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/06/2023 | 1256.89 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSK6D56, DO CREAS/PSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002984 | 14/06/2023 | 824.10 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002987 | 14/06/2023 | 1820.97 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002990 | 14/06/2023 | 974.23 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002995 | 14/06/2023 | 662.78 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003004 | 14/06/2023 | 4921.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003007 | 14/06/2023 | 2403.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/06/2023 | 4363.64 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/06/2023 | 1953.00 | 45967357000181 | RAYSSA SAMARAH SIMPLICIO PEREIRA LOPES SALVADOR 07465993407 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003047 | 15/06/2023 | 1540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023, DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003050 | 15/06/2023 | 1720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/06/2023 | 805.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002930179481 | JOACIO HONORATO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003061 | 15/06/2023 | 2900.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003058 | 15/06/2023 | 12636.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003059 | 15/06/2023 | 4500.01 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VW SAVEIRO MOF-8524. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110215-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/06/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003060 | 15/06/2023 | 3500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003034 | 15/06/2023 | 2558.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003035 | 15/06/2023 | 1565.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003037 | 15/06/2023 | 13000.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003049 | 15/06/2023 | 1320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO DUCATO PLACA RLU7D13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003052 | 15/06/2023 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - 70863 VEICULO DUCATO PLACA RLU7D13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/06/2023 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EXAME ALERGICO TESTE DE CONTATO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/06/2023 | 465.00 | 00008939569458 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/06/2023 | 460.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003040 | 15/06/2023 | 3849.30 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003041 | 15/06/2023 | 10332.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003042 | 15/06/2023 | 3553.20 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003043 | 15/06/2023 | 4441.50 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003045 | 15/06/2023 | 6119.40 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003046 | 15/06/2023 | 2516.85 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003053 | 15/06/2023 | 4168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO2442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003054 | 15/06/2023 | 7095.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003062 | 15/06/2023 | 2983.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2023 | 1035.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/06/2023 | 465.00 | 00008939569458 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/06/2023 | 1250.00 | 40447280000103 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 - D.T. INSTALACOES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E VASOES DE POCOS, DOS SISTEMAS DE ABASTICIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/06/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003069 | 16/06/2023 | 791.20 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A OLEO PARA MOTORES, DESTINADO AO REPARO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003063 | 16/06/2023 | 4350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSI9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003065 | 16/06/2023 | 1111.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003077 | 19/06/2023 | 5050.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230539863 R$ 96,62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230539976 R$ 96,62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/06/2023 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: JOANA DA SILVA PRIMO, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/06/2023 | 1232.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003096 | 20/06/2023 | 2862.38 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003097 | 20/06/2023 | 676.35 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003098 | 20/06/2023 | 3174.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003099 | 20/06/2023 | 5110.35 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003100 | 20/06/2023 | 891.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003101 | 20/06/2023 | 941.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - FMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003102 | 20/06/2023 | 2648.12 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003103 | 20/06/2023 | 760.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003104 | 20/06/2023 | 1613.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00066/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003105 | 20/06/2023 | 3648.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/06/2023 | 17748.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2023 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/06/2023 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003086 | 20/06/2023 | 1062.50 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (STIGL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230540203 R$ 96,62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003095 | 20/06/2023 | 1816.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006559181405 | VANDERLEIA APARECIDA MEDEIROS LUCENA | EFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA VANDERLEIA APARECIDA DE MEDEIROS LUCENA, MATRICULA Nº 14679, LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda Filarmônia Euclides Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/06/2023 | 322.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA -ME | EMPENHO REFERENTE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA EUCLIDES BRASIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/06/2023 | 2500.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/06/2023 | 3260.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/06/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/06/2023 | 1915.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003114 | 21/06/2023 | 3635.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO IVECO RLS6I09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/06/2023 | 1298.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/06/2023 | 6800.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO 09457902440 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO, PARA REALIZACAO DOS ARRAIAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003169 | 22/06/2023 | 19200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | EMPENHO REFERENTE A AO CONTRATO 00152/2023 DA LICITACAO 00004/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, PITERGIO E YAG LASER PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/06/2023 | 3368.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805460-95.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/06/2023 | 505.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805460-95.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 3 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/06/2023 | 918.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807535-10.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807535-10.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/06/2023 | 5093.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808840-29.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 1 JUIZADO ESP MISTO, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2023 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/06/2023 | 22095.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/06/2023 | 9114.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/06/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/06/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/06/2023 | 10364.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/06/2023 | 10490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/06/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/06/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/06/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004440376401 | LUZIA AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/06/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230540947 R$ 96,62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2023 | 691.46 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELLI- ME - ELETRO LASER | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/06/2023 | 212.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, PARAS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110215-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003176 | 23/06/2023 | 8284.77 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003177 | 23/06/2023 | 68453.10 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003178 | 23/06/2023 | 40862.13 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003179 | 23/06/2023 | 70859.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2023 | 300.00 | 00060376392487 | MARIA DO CEU ALVES OLIVEIRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2023 | 1270.00 | 48938045000138 | 48.938.045 NATHALY MEDEIROS DA NOBREGA SOUTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIVISUAL DOS ARRAIAS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/06/2023 | 2742.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/06/2023 | 39557.28 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/06/2023 | 6799.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/06/2023 | 22215.54 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | HISTORICO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLA PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2023 | 119014.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/06/2023 | 43101.26 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/06/2023 | 1319.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/06/2023 | 9440.35 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/06/2023 | 805.01 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/06/2023 | 27266.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/06/2023 | 7812.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/06/2023 | 23791.78 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/06/2023 | 654.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/06/2023 | 8151.88 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/06/2023 | 2800.00 | 41290023000165 | SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BASICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/06/2023 | 2755.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/06/2023 | 21.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/06/2023 | 654.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/06/2023 | 20229.46 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/06/2023 | 4054.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/06/2023 | 1416.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/06/2023 | 3869.75 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/06/2023 | 3255.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/06/2023 | 1962.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/06/2023 | 1308.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/06/2023 | 1120.00 | 41290023000165 | SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONAE SAO MANTIDAS AS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/06/2023 | 1150.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/06/2023 | 1000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/06/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003323 | 27/06/2023 | 47540.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 10001/2023 DA LICITACAO 00001/2023-12, OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/06/2023 | 660.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2023 | 250.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2023 | 3867.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2023 | 660.00 | 43804059000145 | EMANOEL HORTENCIO MORAIS ANASTACIO 12355554455 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2023 | 6680.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/06/2023 | 7064.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/06/2023 | 3240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/06/2023 | 10490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/06/2023 | 1302.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO, NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS PELOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2023 | 120.00 | 00064646394472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA MELHORIA DE CONDICOES DE MORADIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/06/2023 | 37671.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/06/2023 | 7483.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/06/2023 | 21122.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003224 | 27/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/06/2023 | 25650.10 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/06/2023 | 111058.04 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/06/2023 | 2802.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/06/2023 | 1532.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/06/2023 | 1320.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/06/2023 | 1836.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/06/2023 | 2640.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/06/2023 | 1384.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/06/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/06/2023 | 1320.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/06/2023 | 1188.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/06/2023 | 1020.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/06/2023 | 1686.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/06/2023 | 1320.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/06/2023 | 1144.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/06/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/06/2023 | 1578.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/06/2023 | 1686.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/06/2023 | 1686.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/06/2023 | 1338.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/06/2023 | 1428.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/06/2023 | 2496.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/06/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/06/2023 | 1536.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/06/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/06/2023 | 2412.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/06/2023 | 1252.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/06/2023 | 2142.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/06/2023 | 1800.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/06/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/06/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/06/2023 | 1320.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/06/2023 | 2964.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/06/2023 | 1570.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/06/2023 | 2088.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/06/2023 | 1536.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/06/2023 | 1400.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/06/2023 | 1550.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/06/2023 | 905.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/06/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/06/2023 | 1470.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/06/2023 | 1320.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/06/2023 | 1578.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2023 | 1320.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2023 | 1820.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO JUNINA DAS PRACAS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003318 | 27/06/2023 | 348.82 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003319 | 27/06/2023 | 619.40 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2023 | 2856.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/06/2023 | 16648.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/06/2023 | 900.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2023 | 20601.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/06/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2023 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2023 | 66620.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2023 | 21873.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2023 | 56113.94 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2023 | 10399.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2023 | 21054.01 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/06/2023 | 4944.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/06/2023 | 2000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/06/2023 | 2740.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/06/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/06/2023 | 71837.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/06/2023 | 1836.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2023 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/06/2023 | 90736.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/06/2023 | 257568.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/06/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2023 | 153643.67 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2023 | 22293.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2023 | 47950.97 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2023 | 11173.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/06/2023 | 12485.72 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 257 SECRETARIA DE EDUCACAO- FUND PROF 2 60 FUNDAM PROF 2, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003320 | 27/06/2023 | 50.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO PLACA: OXO2985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003321 | 27/06/2023 | 215.97 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO PLACA: OXO2985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/06/2023 | 1741.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/06/2023 | 35925.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/06/2023 | 3764.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/06/2023 | 8948.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003332 | 28/06/2023 | 140.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003333 | 28/06/2023 | 620.46 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003342 | 28/06/2023 | 1902.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2023 | 44494.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2023 | 17042.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/06/2023 | 3000.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS AOS ARRAIAS DAS ESCOLASS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/06/2023 | 500.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS de OFTALMOLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/06/2023 | 14544.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003334 | 28/06/2023 | 100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO RANGER QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/06/2023 | 25.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/06/2023 | 1376.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230540942, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/06/2023 | 850.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 19 PRANCHAS, PAPEL A2 - 15 PRANCHAS, PAPEL A0 - 20 PRANCHAS DE PAPEL MAIOR QUE A1 E 03 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DAS 07 PRACAS) NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/06/2023 | 448.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230541974, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/06/2023 | 80135.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/06/2023 | 144.25 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2023 | 3940.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATES A INCENCIO, PARA O TRADICIONAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06,01 E 02/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/06/2023 | 5000.00 | 41542012000125 | ANDRE WILLIAM LINO RAMOS 71139301403 | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO ARTISTA WOXTON NOBREGA, NA TARDEZINHA DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/06/2023 | 1500.00 | 45547770000197 | RAIFA ARAUJO DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO ARTISTA RODRIGO DINA, NA TARDEZINHA DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/06/2023 | 6000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO ARTISTA CICINHO LIMA, NA TARDEZINHA DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/06/2023 | 5000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DO ARTISTA GUILHERME FERRI, NA TARDEZINHA DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2023 | 5000.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 3EMPENHO REFERENTE A PARTICIPACAO DA BANDA 3X4, NA TARDEZINHA DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/06/2023 | 170.00 | 00095370889449 | EDILMA MARIA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA EDILMA MARIA DE LIMA SILVA, MATRICULA Nº 10987, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/06/2023 | 1517.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/06/2023 | 817.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/06/2023 | 958.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/06/2023 | 1620.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/06/2023 | 2753.83 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0800146-05.2019.8.15.0501 - 09283185000163, PATOS - 3 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/06/2023 | 678.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804569-74.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/06/2023 | 241.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804569-74.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/06/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805478-19.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/06/2023 | 1724.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805478-19.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/06/2023 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/06/2023 | 6780.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804569-74.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2023 | 1876.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/06/2023 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/06/2023 | 1050.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/06/2023 | 654.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003380 | 29/06/2023 | 566.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/06/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003397 | 30/06/2023 | 70000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00171/2023 DA LICITACAO 00006/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SPIN 1.8 AT PREMER | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003428 | 30/06/2023 | 62990.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00171/2023 DA LICITACAO 00006/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SPIN 1.8 AT PREMER | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003389 | 30/06/2023 | 5376.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003390 | 30/06/2023 | 1606.65 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003391 | 30/06/2023 | 2880.85 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003392 | 30/06/2023 | 272.58 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003394 | 30/06/2023 | 5920.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2023 | 2180.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORI E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2023 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2023 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2023 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis.de Veículos , Máquinas Pesadas/ Implem.Agrícolas(Caminhões, trat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003399 | 30/06/2023 | 1328000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000172/2023, LICITACAO 00007/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE DOIS VEICULOS, TIPO CAMINHAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - CAMINHAO TRUCADO 6X2 E CAMINHAO TOCO 4X2. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003387 | 30/06/2023 | 25200.00 | 32196605000196 | ONI TELECOM SERVICOS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00101/2023, DA DISPENSA DE LICITACAO 00001/2023 - 21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 500MBPS DE VELOCIDADE UPLOAD MENSAL SEM LIMITE DE VOLUME DE TRAFEGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2023 | 958.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003388 | 30/06/2023 | 58990.00 | 12825186000369 | DICAL - VECULOS, PEAS E SERVIOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00170/2023 DA LICITACAO 00006/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO PARA SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - - KWID ZEN 1.0B L6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/07/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/07/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/07/2023 | 10.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PPROCESSO: 0804572-29.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809021-64.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 7.507,49 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/07/2023 | 959.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809021-64.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2023 | 2020.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802271-12.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2023 | 1307.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804572-29.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/07/2023 | 29.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/07/2023 | 1000.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS-ME | EMPENHO REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NO PROGRAMA PARTICIPACAO POPULAR, DA RADIO MORADA DO SOL FM, EM PATOS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2023 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: ANTONIO DE PADUA MEDEIROS SILVA, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/07/2023 | 2300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003425 | 04/07/2023 | 93200.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 10001/2023 DA LICITACAO 00001/2023-12, OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE - PB - SENDO 90.000,00 RECURSOS DO CONVENIO 0031/2023/SEC/PMSM E 3.200,00 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003427 | 05/07/2023 | 7800.00 | 24987472000148 | FORTCON SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00174/2023 DA LICITACAO 00012/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CAMERAS DE MONITORAMENTO REMOTO PARA SEGURANCA E ACOMPANHAMENTO DA FESTIVIDADE DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0003429 | 05/07/2023 | 15000.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISOA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00175/2023 DA LICITACAO 00013/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE FILMAGEM, TRANSMISSAO E EXIBICAO AO VIVO DA FESTA DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/07/2023 | 4360.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK, PARA DESENVOLVIMENTO DS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/07/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/07/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 109962-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0003431 | 05/07/2023 | 8499.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/07/2023 | 184.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2023 | 76.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003437 | 05/07/2023 | 14260.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/07/2023 | 3475.00 | 49589305000170 | 49.589.305 MARIA LUCIRRAY OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, CODIFICACAO, DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003419 | 05/07/2023 | 29436.35 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DA 2ª MEDICAO DO CONTRATO 0085/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0008/2021 - 02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1063243-63/2018 E CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, SICONV Nº 882364/2018. | 00852022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/07/2023 | 8300.00 | 48971564000106 | 48.971.564 JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACOES DE TRIO DE FORRO NOS ARRAIAS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003439 | 05/07/2023 | 11469.54 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/07/2023 | 320.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/07/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/07/2023 | 744.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805477-34.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/07/2023 | 7439.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805477-34.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/07/2023 | 1000.00 | 29948938000110 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUZA 00801869471 | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO DO POETA FRANCISCO DAMIAO NO SAO JOAO DO AGRICULTOR REALIZADO EM 24/06/2023, DURANTE A FEIRA LIVRE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/07/2023 | 318.13 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO OGD9007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/07/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLU3C27, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/07/2023 | 85.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MMZ9247, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003460 | 06/07/2023 | 3689.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003455 | 06/07/2023 | 5850.80 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003456 | 06/07/2023 | 3800.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003459 | 06/07/2023 | 2336.60 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO KAK6477,, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2023 | 556.84 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSE0417, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/07/2023 | 1050.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/07/2023 | 2233.15 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/07/2023 | 2024.80 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/07/2023 | 2000.00 | 48938045000138 | 48.938.045 NATHALY MEDEIROS DA NOBREGA SOUTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE AUDIVISUAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003457 | 06/07/2023 | 1440.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINAHS COMUNITARIAS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/07/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003469 | 07/07/2023 | 4657.90 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE CULTURA E ARTES. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/07/2023 | 10000.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS -ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O TRADICIONAL, FLOCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/07/2023 | 3849.00 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O TRADICIONAL, FLOCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003468 | 07/07/2023 | 2618.60 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110009-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/07/2023 | 1523.43 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/07/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003464 | 07/07/2023 | 8291.78 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003465 | 07/07/2023 | 6736.45 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/07/2023 | 11650.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/07/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/07/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/07/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/07/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/07/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/07/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/07/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/07/2023 | 300.00 | 00069058946487 | VERALUCIA APOLONIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS BOX E ALMOCOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/07/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/07/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/07/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/07/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/07/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/07/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/07/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/07/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/07/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/07/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/07/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/07/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/07/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/07/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003461 | 07/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003470 | 07/07/2023 | 4592.40 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - EDUCACAO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/07/2023 | 6422.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ARRAIAS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/07/2023 | 4141.50 | 35905255000188 | PEDRO JORGE FARIAS SOUTO MAIOR 09208755487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003467 | 07/07/2023 | 8215.20 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/07/2023 | 54.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2023 | 207.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2023 | 10341.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/07/2023 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2023 | 1.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003507 | 10/07/2023 | 1809.50 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003508 | 10/07/2023 | 6105.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003509 | 10/07/2023 | 1861.20 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003510 | 10/07/2023 | 2636.70 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003511 | 10/07/2023 | 3205.40 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003512 | 10/07/2023 | 1318.35 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003504 | 10/07/2023 | 4600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 156/2023 DA LICITACAO 011/2023-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS, CAMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADA/MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA EXERCCIO - VELCULO RLV1C34 MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003505 | 10/07/2023 | 3152.95 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003506 | 10/07/2023 | 10380.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003514 | 10/07/2023 | 8396.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003515 | 10/07/2023 | 8799.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003516 | 10/07/2023 | 9891.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003517 | 10/07/2023 | 3002.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003525 | 10/07/2023 | 1631.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003526 | 10/07/2023 | 1450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2023 | 2999.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2023 | 3780.00 | 39513413000105 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS VILAR 62221736400 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABUAS DE FRIOS E SALGADOS FINOS, PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O TRADICIONAL, FLOCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2023 | 820.00 | 23120688000149 | PEDRO ANTONIO NUNES LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GELOS, PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O TRADICIONAL, FLOCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003550 | 11/07/2023 | 867.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 169,183200LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003552 | 11/07/2023 | 5902.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.146,770800LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003553 | 11/07/2023 | 231.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 45,688400 LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/07/2023 | 660.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/07/2023 | 3960.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/07/2023 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003551 | 11/07/2023 | 895.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 173,950200LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/07/2023 | 765.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/07/2023 | 161.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/07/2023 | 300.00 | 00006840774422 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MORAIS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/07/2023 | 2396.07 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/07/2023 | 4949.99 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/07/2023 | 80.65 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/07/2023 | 3237.66 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003555 | 11/07/2023 | 5606.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 222,830900LT B S 10 E 864,616800LT GC- CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003556 | 11/07/2023 | 15330.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.772,473700LT B S 10 E 1.188,282200LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003559 | 11/07/2023 | 845.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 164,070000LT B S 10 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/07/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/07/2023 | 12133.67 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003554 | 11/07/2023 | 19535.56 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 182,569300L D GC, 2.852,369700L B S 10 E 747,474400L B(S500) - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/07/2023 | 7311.54 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/07/2023 | 17495.68 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003558 | 11/07/2023 | 9532.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 292,519600LT B S 10, 1.230,107300LT B(S500) E 356,128400LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/07/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/07/2023 | 0.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003557 | 11/07/2023 | 32986.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.254,919700LT B S 10, 4.016,495900LT B(S500) E 200,000000LT GC - AGRICULTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/07/2023 | 1400.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/07/2023 | 1400.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003573 | 12/07/2023 | 16848.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003574 | 12/07/2023 | 5148.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003575 | 12/07/2023 | 3510.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PATROL. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003615 | 12/07/2023 | 1200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/07/2023 | 52.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003576 | 12/07/2023 | 10171.48 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003598 | 12/07/2023 | 1180.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2023 | 700.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 EXTINTOR PQS 06 KG ABC, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2023 | 712.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MUCK, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003610 | 12/07/2023 | 1417.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VW SAVEIRO MOF-8524. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003566 | 12/07/2023 | 4622.31 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003567 | 12/07/2023 | 1247.17 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003568 | 12/07/2023 | 2366.03 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003569 | 12/07/2023 | 184.07 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/07/2023 | 1265.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003583 | 12/07/2023 | 5796.62 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PARA O PNAE PRE-ESCOLA/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003586 | 12/07/2023 | 3970.89 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE PRE-ESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003592 | 12/07/2023 | 2351.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 -SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003601 | 12/07/2023 | 12407.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2023 DA LICITACAO 0003/2023-10, OBJETO:AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003609 | 12/07/2023 | 4800.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003611 | 12/07/2023 | 3900.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/07/2023 | 920.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAZ, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003582 | 12/07/2023 | 1643.01 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003587 | 12/07/2023 | 1502.70 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2023 | 500.00 | 00083985972400 | MARINALVA LUCENA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003595 | 12/07/2023 | 7191.73 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003597 | 12/07/2023 | 1741.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003600 | 12/07/2023 | 1276.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/07/2023 | 1433.88 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003612 | 12/07/2023 | 554.40 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003613 | 12/07/2023 | 1245.60 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003593 | 12/07/2023 | 8560.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003594 | 12/07/2023 | 1439.77 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/07/2023 | 690.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003581 | 12/07/2023 | 1361.95 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003584 | 12/07/2023 | 610.46 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003585 | 12/07/2023 | 713.30 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003588 | 12/07/2023 | 521.40 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003596 | 12/07/2023 | 3063.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003599 | 12/07/2023 | 2846.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/07/2023 | 1881.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003614 | 12/07/2023 | 4500.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - KOMBI MMZ-9247. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003624 | 13/07/2023 | 5064.46 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/07/2023 | 1800.00 | 31034809000168 | GIOVANNA CELINA VASCONCELOS ARAUJO 08241418493 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS ARRAIAS JUNINOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Recuperação, Reforma e Melhoramento das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003625 | 13/07/2023 | 13639.80 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0003626 | 13/07/2023 | 14660.75 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/07/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003617 | 13/07/2023 | 22000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 0001/2023 DO CONTRATO 155/2022 DO PREGAO PRESENCIAL 05/2022, CUJO OBJETO E:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO DIRECIONADA NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS: SIMEC, SICONV, SIGPC, | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003646 | 13/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 155/2022 DO PREGAO PRESENCIAL 05/2022, CUJO OBJETO E:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUACAO DIRECIONADA NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS: SIMEC, SICONV, SIGPC, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/07/2023 | 41.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/07/2023 | 1685.33 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809089-48.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801638-98.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/07/2023 | 1297.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801638-98.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808219-32.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/07/2023 | 805.17 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808219-32.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/07/2023 | 25.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/07/2023 | 1314.00 | 50636217000160 | 50.636.217 JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO JUNIOR | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003638 | 14/07/2023 | 1460.72 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/07/2023 | 365.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/07/2023 | 189.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003633 | 14/07/2023 | 3926.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/07/2023 | 1110.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003632 | 14/07/2023 | 2103.42 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003634 | 14/07/2023 | 2658.14 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003635 | 14/07/2023 | 1472.84 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003639 | 14/07/2023 | 1002.18 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAMU/FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/07/2023 | 5000.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DAS CADEIRAS, DOS PREDIOS,ORGAOS,DIRETORIAS, COORDENADORIAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003636 | 14/07/2023 | 1336.38 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003637 | 14/07/2023 | 547.41 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/07/2023 | 1500.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/07/2023 | 1710.00 | 47063149000183 | EVERTON DA SILVA DE LUCENA 07411647446 | EMPENHO REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA 360° PARA VIDEOS DURANTE O TRADICIONAL, FLOCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E CULTURAL SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, QUE REALIZOU-SE EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2023 - 69 ANOS DE TRADICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003651 | 17/07/2023 | 4029.60 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMNTO DO VEICULO SKY2I36, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/07/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PACIENTE: JOSE DE ARAUJO ALMEIDA, ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003652 | 17/07/2023 | 29885.50 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003653 | 17/07/2023 | 15528.69 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/07/2023 | 1281.92 | 19193450000176 | ISAURO DANTAS JUNIOR-ME | EMPRENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/07/2023 | 50.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/07/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/07/2023 | 435.00 | 31930812000160 | EDNALVA GOMES DE MEDEIROS 03276313413 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/07/2023 | 1440.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/07/2023 | 899.03 | 00009012057450 | JESSICA KERLY DOS SANTOS MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/07/2023 | 899.03 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00075987546400 | ANTONIO LUIZ NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00002649907495 | JACILENE DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/07/2023 | 1210.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/07/2023 | 1210.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/07/2023 | 1210.41 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/07/2023 | 806.94 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/07/2023 | 806.94 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/07/2023 | 1164.02 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/07/2023 | 1435.10 | 00005840340405 | REGIA MARIA LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/07/2023 | 1435.10 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/07/2023 | 1435.10 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/07/2023 | 896.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/07/2023 | 896.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/07/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005840340405 | REGIA MARIA LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007358933494 | LUCITANIA ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/07/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/07/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/07/2023 | 715.00 | 00008241411480 | TASSIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/07/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/07/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/07/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/07/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/07/2023 | 384.45 | 00012150784475 | RITA DE CASSIA GUERRA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/07/2023 | 384.45 | 00005628248479 | JUCILEIDE MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/07/2023 | 384.45 | 00040550018867 | AUREA HOSANA DA NOBREGA NETA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/07/2023 | 384.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/07/2023 | 384.45 | 00034761240881 | ELIANELA DE ARAUJO MEIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/07/2023 | 384.45 | 00054761328487 | MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/07/2023 | 384.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/07/2023 | 384.45 | 00005595667435 | MARIA WIGNA DE LIMA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/07/2023 | 384.45 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/07/2023 | 384.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/07/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/07/2023 | 1296.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MUNCK, PARA COLOCACAO DE POSTES NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE RITA ALVES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00004135366457 | ALCIONY OLINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00004525056401 | ADRIANA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00099124823449 | JERRY ADRIANO DE M. MORAIS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00069176361420 | RIBAMAR LUCENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/07/2023 | 1047.58 | 00030887372449 | ETELMAR MEDEIROS CABRAL | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/07/2023 | 371.56 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/07/2023 | 1114.68 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/07/2023 | 1486.24 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/07/2023 | 1486.24 | 00007695553492 | RENATO LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/07/2023 | 921.87 | 00093118805404 | LENILDA SATYRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/07/2023 | 921.87 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/07/2023 | 1047.58 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/07/2023 | 1167.57 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/07/2023 | 1440.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/07/2023 | 1440.55 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/07/2023 | 1754.06 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REPARACAO MECANICA, PRESTADOS NOS VEICULOS VOLARE V8L - PLACA NPR 5383 E VOLARE V8L - PLACA OOGD 0050 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 209659-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/07/2023 | 1566.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/07/2023 | 281.00 | 00010085646482 | NAACYA ITALLA NOBREGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/07/2023 | 1320.00 | 45967357000181 | RAYSSA SAMARAH SIMPLICIO PEREIRA LOPES SALVADOR 07465993407 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/07/2023 | 0.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | COMPLEMTACAO DE INSS PATRONAL , COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/07/2023 | 1815.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/07/2023 | 971.33 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/07/2023 | 660.00 | 32099075000168 | MATERIAL DE CONSTRUCAO BRASIL LESTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHEIRO, PRESTADOS NA FABRICACAO E FORNECIMENTO DE CALHAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PRFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/07/2023 | 890.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/07/2023 | 45.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/07/2023 | 2480.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/07/2023 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/07/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/07/2023 | 18183.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/07/2023 | 989.00 | 08982177000142 | RONALDO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE A BEBEDOURO EGC35B 220V INOX NV, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/07/2023 | 2240.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/07/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/07/2023 | 0.40 | 00075987546400 | ANTONIO LUIZ NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/07/2023 | 0.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/07/2023 | 0.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/07/2023 | 0.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/07/2023 | 0.40 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/07/2023 | 0.40 | 00002649907495 | JACILENE DA SILVA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/07/2023 | 0.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/07/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/07/2023 | 100.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/07/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/07/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/07/2023 | 100.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/07/2023 | 100.00 | 00013800504480 | JOSE NETO FELIX DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/07/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010021546428 | NICOLLAS DA SILVA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/07/2023 | 100.00 | 00003060479429 | SANDRA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/07/2023 | 7231.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - WERLISON MARIVAL DANTAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, GRID'S, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/07/2023 | 6385.86 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003796 | 21/07/2023 | 31.52 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2238 - REFERENTE AO CONTRATO 00085/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/07/2023 | 715.00 | 00006414771473 | HAMANDA DOS SANTOS MORAIS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/07/2023 | 2750.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/07/2023 | 330.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM. VAR. MOVEIS PARA ESCRITORIA E PLANEJADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A BALCAO LOS ANGELES MDP PRETO UV TEX/CARVALHO CLARO FF , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/07/2023 | 1499.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003793 | 21/07/2023 | 17500.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00165/2023 DA LICITACAO 00011/2023-07, OBJETO: IMPLANTACAO DE GESTOA DE SEGURANCA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL JUNTO PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 882141 - OPERACAO 1063235-00 - FMS MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TERMO DE COMPROMISSO 882364 - OPERACAO 1063243-63- FMS MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2023 | 2699.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE A LAVADORA CHIAPERINE 1 0HP LJ14L MOVEL C/MANG 10M 325726, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2023 | 1440.48 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/07/2023 | 24.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/07/2023 | 1753.32 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809017-27.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/07/2023 | 1564.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809017-27.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN.CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/07/2023 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003811 | 24/07/2023 | 9200.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR ESTEIRA.. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003812 | 24/07/2023 | 3780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR MF 275. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003815 | 24/07/2023 | 5700.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOSES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO CARROCEIRIA VW PLACA: QFC-5H11. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/07/2023 | 16291.27 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003814 | 24/07/2023 | 2000.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO ISOTERMICO PLACA: RLU-3C27. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003808 | 24/07/2023 | 4350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA RLU 2A96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003809 | 24/07/2023 | 2885.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003810 | 24/07/2023 | 1615.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QFG-0783. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003813 | 24/07/2023 | 400.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QSE-9A99. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003816 | 24/07/2023 | 679.97 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS VOLARE PLACA: OGC-9886. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003817 | 24/07/2023 | 510.22 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS VOLARE PLACA: OGC-4819. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/07/2023 | 800.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003819 | 24/07/2023 | 420.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-4819. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003826 | 25/07/2023 | 2932.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003830 | 25/07/2023 | 3698.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CRECHE/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003831 | 25/07/2023 | 7125.33 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PRE ESCOLA/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003820 | 25/07/2023 | 7985.64 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003821 | 25/07/2023 | 70783.20 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003822 | 25/07/2023 | 48907.39 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003823 | 25/07/2023 | 81668.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS ESPECIALISTAS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003832 | 25/07/2023 | 566.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/07/2023 | 13720.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/07/2023 | 3600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/07/2023 | 800.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/07/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REFERENTE A PUBLICACOES NA IMPRESSA NACIONAL, CONFORME INFORMACAOES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003835 | 25/07/2023 | 13230.23 | 30705365000182 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00093/2023 DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023 - PA CARREGADEIRA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/07/2023 | 2.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA SKY6H36, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/07/2023 | 250.00 | 00010120821486 | ULYSSES LUCENA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/07/2023 | 43470.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/07/2023 | 10520.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/07/2023 | 10890.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/07/2023 | 7592.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2023 | 3240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/07/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/07/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/07/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/07/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/07/2023 | 4317.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/07/2023 | 19617.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE SERVIOS BANCARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/07/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/07/2023 | 16398.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/07/2023 | 25160.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003872 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/07/2023 | 22442.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/07/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/07/2023 | 111795.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/07/2023 | 1016.00 | 26666227000164 | JVC SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRATOR DE PNEU SAINDO DE VARZEA/PB, COM DESTINO A SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/07/2023 | 556.30 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/07/2023 | 78743.79 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/07/2023 | 5524.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/07/2023 | 4000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/07/2023 | 67532.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/07/2023 | 22741.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/07/2023 | 57763.85 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/07/2023 | 9884.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/07/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/07/2023 | 19289.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/07/2023 | 11173.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/07/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/07/2023 | 153885.64 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/07/2023 | 23393.16 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/07/2023 | 53184.56 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/07/2023 | 256443.74 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/07/2023 | 65996.43 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/07/2023 | 28056.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA 239 CRECHE PROF 2 41 CRECHE ORD 2, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/07/2023 | 150.00 | 00010730466485 | ERIKA DAYANE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/07/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/07/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003949 | 27/07/2023 | 17540.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -ME | REFERENTE AO CONTRATO 00176/2023 DA LICITACAO 00014/2023-07, OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003950 | 27/07/2023 | 1006.78 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003951 | 27/07/2023 | 2604.15 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003952 | 27/07/2023 | 840.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003953 | 27/07/2023 | 1985.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003954 | 27/07/2023 | 1503.95 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003955 | 27/07/2023 | 2714.29 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003956 | 27/07/2023 | 641.60 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00076/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003957 | 27/07/2023 | 1377.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00077/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003958 | 27/07/2023 | 4220.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003959 | 27/07/2023 | 465.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003960 | 27/07/2023 | 3059.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003961 | 27/07/2023 | 4077.82 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003962 | 27/07/2023 | 1126.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003963 | 27/07/2023 | 208.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003964 | 27/07/2023 | 1023.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003965 | 27/07/2023 | 2886.60 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003966 | 27/07/2023 | 3820.28 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003967 | 27/07/2023 | 957.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003968 | 27/07/2023 | 992.74 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00050/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003969 | 27/07/2023 | 694.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003970 | 27/07/2023 | 3602.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003971 | 27/07/2023 | 2081.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003972 | 27/07/2023 | 186.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003973 | 27/07/2023 | 4672.50 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003974 | 27/07/2023 | 2886.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003975 | 27/07/2023 | 10989.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003976 | 27/07/2023 | 2229.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003977 | 27/07/2023 | 1183.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003978 | 27/07/2023 | 1297.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003979 | 27/07/2023 | 2252.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003980 | 27/07/2023 | 3876.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003981 | 27/07/2023 | 2308.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003984 | 27/07/2023 | 1840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - QSE9429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/07/2023 | 21596.37 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU DA DEVOLUCAO DOS RECURSOS DO PQAVA - PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 26/10/2021 A 31/12/2022, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2023 | 2082.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/07/2023 | 850.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 19 PRANCHAS, PAPEL A2 - 15 PRANCHAS, PAPEL A0 - 20 PRANCHAS DE PAPEL MAIOR QUE A1 E 03 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DAS 07 PRACAS) NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/07/2023 | 448.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/07/2023 | 1300.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/07/2023 | 660.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/07/2023 | 1764.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/07/2023 | 1464.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/07/2023 | 2520.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2023 | 2332.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2023 | 1356.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2023 | 1428.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2023 | 2088.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/07/2023 | 2864.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2023 | 2214.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2023 | 2180.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/07/2023 | 2080.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/07/2023 | 1320.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/07/2023 | 2028.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/07/2023 | 1240.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/07/2023 | 2082.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/07/2023 | 1320.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/07/2023 | 1200.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/07/2023 | 1420.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/07/2023 | 2178.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/07/2023 | 1475.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/07/2023 | 1730.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/07/2023 | 1878.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/07/2023 | 1770.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/07/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/07/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/07/2023 | 1820.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2023 | 1720.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/07/2023 | 2488.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2023 | 1464.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/07/2023 | 1320.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/07/2023 | 1530.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/07/2023 | 1470.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/07/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/07/2023 | 1878.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/07/2023 | 1428.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/07/2023 | 1320.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/07/2023 | 1428.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/07/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003982 | 27/07/2023 | 17920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PA CARREGADEIRA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003983 | 27/07/2023 | 8200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PATROL | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/07/2023 | 900.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTISIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/07/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/07/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00007798361464 | RIVANIO GUERRA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS EM FACE DO OBITO DA SENHORA "RITA DA GLORIA GUERRA", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/07/2023 | 4533.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802503-24.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/07/2023 | 453.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802503-24.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/07/2023 | 5305.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808921-75.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 2 JUIZADO ESP MISTO. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/07/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/07/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/07/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORI E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/07/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/07/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/07/2023 | 6600.00 | 32692612000189 | JOAO PAULO LEITE LOPES | EMPENHO REFERENTE A PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/07/2023 | 5207.66 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/07/2023 | 3260.00 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (BOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: MANOEL LUCENA CEZARINO, ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0003991 | 28/07/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/07/2023 | 14810.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004043 | 31/07/2023 | 274.66 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004044 | 31/07/2023 | 186.64 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004045 | 31/07/2023 | 228.26 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/07/2023 | 1741.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/07/2023 | 677.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004052 | 31/07/2023 | 232.27 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VVEICULO NISSAN, PLACA OXO2985. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/07/2023 | 33380.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2023 | 13409.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/07/2023 | 46540.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 31/07/2023 | 17042.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/07/2023 | 1198.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.856.980.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004042 | 31/07/2023 | 214768.09 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0157/2023 DA LICITACAO 0001/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1ª MEDICAO. | 01572023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2023 | 2166.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMEPNHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CP PATRONAL 1138-04, COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2023 | 80498.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/07/2023 | 2717.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/07/2023 | 103.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.856.980.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/07/2023 | 36.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.856.980.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/07/2023 | 1979.58 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.856.980.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/07/2023 | 1500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/07/2023 | 1389.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/07/2023 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/07/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/07/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/07/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004440376401 | LUZIA AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2023 | 1584.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 31/07/2023 | 2590.00 | 46778081000156 | E R F DE ARAUJO COMERCIAL | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2023 | 250.00 | 00012248780435 | LINCOLN RANGEL NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2023 | 37.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2023 | 2409.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.926.700.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2023 | 216.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.310.315.260.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2023 | 1423.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.310.315.260.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2023 | 37.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.926.700.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2023 | 1113.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.310.315.260.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2023 | 154.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.926.700.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2023 | 757.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000041 - SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2023 | 87.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTIBUICOES SOCIAIS PIS/COFINS/CSLL, RETIDAS ATRAVES DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N1000042 - SERTANEJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2023 | 1600.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 EXTINTORES PQS 06 KG ABC E 10 SINALIZACOES FOTOLUMINESCENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2023 | 4486.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.926.700.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2023 | 1800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEFROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2023 | 3300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2023 | 500.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2023 | 184.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2023 | 76.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/08/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ONCOLOGICO FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTACAO CATETERISMO, PACIENTE: HERONILDES BORGES PEREIRA LUCENA , ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2023 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO RREFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO , ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO RREFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO , ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2023 | 300.00 | 00011802216480 | LUCAS LAMARK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/08/2023 | 0.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE PAGAMENTO DE DARF - LOCACAO DE VEICULOS, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/08/2023 | 13.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/08/2023 | 78.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A AJUSTE DE PAGAMENTO DE DARF - FOLHA RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/08/2023 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/08/2023 | 47.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/08/2023 | 2012.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/08/2023 | 200.00 | 00008128212460 | GUSTAVO HENRIQUE BATISTA SEUS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/08/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/08/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/08/2023 | 1825.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/08/2023 | 700.00 | 21830829000191 | 21.830.829 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA, REALIZADAS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/08/2023 | 217.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/08/2023 | 644.00 | 51651661000118 | 51.651.661 MARIA ELIZABETE DE MELO ARAUJO | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/08/2023 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/08/2023 | 150.00 | 00006547550435 | POLLYANNA PAULA DE MEDEIROS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004121 | 03/08/2023 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004123 | 03/08/2023 | 1337.35 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00083/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004124 | 03/08/2023 | 485.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004125 | 03/08/2023 | 1026.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00085/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004126 | 03/08/2023 | 1162.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004127 | 03/08/2023 | 959.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004128 | 03/08/2023 | 1088.94 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00086/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004129 | 03/08/2023 | 3259.36 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/08/2023 | 2360.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004156 | 04/08/2023 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA OGD0813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004157 | 04/08/2023 | 3611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 -VEICULO DUCATO PLACA RLU7D13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004162 | 04/08/2023 | 2949.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO FIAT TORO QSL3G13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004164 | 04/08/2023 | 180.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0004165 | 04/08/2023 | 7550.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004146 | 04/08/2023 | 914.40 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004135 | 04/08/2023 | 36.60 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004136 | 04/08/2023 | 24.40 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004137 | 04/08/2023 | 36.60 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004138 | 04/08/2023 | 31.58 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004139 | 04/08/2023 | 28.01 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004140 | 04/08/2023 | 30.21 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004142 | 04/08/2023 | 2835.20 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004143 | 04/08/2023 | 1271.50 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - PRE-ESCOLA/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/08/2023 | 1150.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004154 | 04/08/2023 | 1235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - NPR5383 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004158 | 04/08/2023 | 2156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO2442 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004159 | 04/08/2023 | 1483.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO4837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004160 | 04/08/2023 | 4110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO4837 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004147 | 04/08/2023 | 861.15 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004141 | 04/08/2023 | 5510.51 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004144 | 04/08/2023 | 540.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINAHS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004145 | 04/08/2023 | 529.60 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 04/08/2023 | 920.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/08/2023 | 575.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004155 | 04/08/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA QSK6D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004161 | 04/08/2023 | 747.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004163 | 04/08/2023 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023, DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/08/2023 | 1638.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/08/2023 | 701.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805537-07.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/08/2023 | 6793.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806667-32.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/08/2023 | 679.38 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806667-32.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/08/2023 | 6944.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807260-61.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/08/2023 | 694.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807260-61.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/08/2023 | 28.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/08/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/08/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/08/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/08/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/08/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/08/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004190 | 07/08/2023 | 704.78 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004191 | 07/08/2023 | 360.08 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004192 | 07/08/2023 | 446.23 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004193 | 07/08/2023 | 99.45 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 07/08/2023 | 12890.00 | 36481911000125 | JC & F SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/08/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004177 | 07/08/2023 | 3111.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004178 | 07/08/2023 | 2725.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/08/2023 | 1566.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/08/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004181 | 07/08/2023 | 10536.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004182 | 07/08/2023 | 5807.85 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004188 | 07/08/2023 | 2336.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - GOL PLACA QSD6433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004189 | 07/08/2023 | 2958.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00094/2023, DA LICITACAO 00001/2023 - 10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSI9F65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/08/2023 | 200.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/08/2023 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/08/2023 | 2400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/08/2023 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/08/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/08/2023 | 1775.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004195 | 08/08/2023 | 496.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004199 | 08/08/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/08/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/08/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/08/2023 | 4800.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DO CONDE-PB PARA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/08/2023 | 2100.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES E DE REDE DE GALERIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Passarelas, Parques, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004196 | 08/08/2023 | 137703.99 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0158/2023 DA LICITACAO 0003/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1ª MEDICAO. | 01582023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/08/2023 | 450.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004216 | 09/08/2023 | 905.45 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004217 | 09/08/2023 | 736.16 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00006665444414 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS EM FACE DO OBITO DA SENHORA "FRANCISCA SOARES DA SILVA", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/08/2023 | 150.00 | 00078469708449 | DARMELIO PIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004218 | 09/08/2023 | 706.15 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/08/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/08/2023 | 150.00 | 00010418069492 | ANA LIVIA BENTO SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/08/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004215 | 09/08/2023 | 6242.29 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/08/2023 | 2400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/08/2023 | 55.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO PARA A FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/08/2023 | 285.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004213 | 09/08/2023 | 13513.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004214 | 09/08/2023 | 1800.80 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/08/2023 | 1000.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/08/2023 | 1700.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008249216407 | TAIRINIS DA CONCEICAO XAVIER DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004237 | 10/08/2023 | 1635.67 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2023 | 2447.35 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2023 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2023 | 4095.65 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2023 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2023 | 2553.25 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004272 | 10/08/2023 | 6452.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 880,682100LT GC E 228,202300LT B S 10 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004275 | 10/08/2023 | 21492.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.707,682300LT B S 10 E 1.178,011000LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/08/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007110671470 | RENATA RICELLY DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS QUE CONSEGUIRAM ATINGIR A META GERAL DE 90% NACAMPANHA DE INFLUENZA 2023. CONFORME OFICIO No.SES-OFI-2023/06282, NOTA INFORMATIVA No.51/2023. DESPACHOS Nos.2023/68672 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS QUE CONSEGUIRAM ATINGIR A META GERAL DE 90% NACAMPANHA DE INFLUENZA 2023. CONFORME OFICIO No.SES-OFI-2023/06282, NOTA INFORMATIVA No.51/2023. DESPACHOS Nos.2023/68672 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/08/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS QUE CONSEGUIRAM ATINGIR A META GERAL DE 90% NACAMPANHA DE INFLUENZA 2023. CONFORME OFICIO No.SES-OFI-2023/06282, NOTA INFORMATIVA No.51/2023. DESPACHOS Nos.2023/68672 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/08/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS QUE CONSEGUIRAM ATINGIR A META GERAL DE 90% NACAMPANHA DE INFLUENZA 2023. CONFORME OFICIO No.SES-OFI-2023/06282, NOTA INFORMATIVA No.51/2023. DESPACHOS Nos.2023/68672 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004294 | 10/08/2023 | 5616.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 8D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004236 | 10/08/2023 | 6836.10 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/08/2023 | 1532.93 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2023 | 7948.69 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004261 | 10/08/2023 | 3290.00 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004262 | 10/08/2023 | 11100.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004263 | 10/08/2023 | 3948.00 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004264 | 10/08/2023 | 4794.00 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004265 | 10/08/2023 | 5828.00 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004266 | 10/08/2023 | 2397.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004271 | 10/08/2023 | 19326.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 965,589200LT B(S500) E 2.701,330300LT B S 10 - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/08/2023 | 190.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | EMPENHO COPLEMENTAR REFERENTE A MATERIAL DE COSUMO PARA A FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/08/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/08/2023 | 2.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/08/2023 | 5028.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.320.269.330.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/08/2023 | 2284.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.320.269.330.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2023 | 68.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFD4G78, LLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004273 | 10/08/2023 | 1183.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - OLEO DIESEL B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004288 | 10/08/2023 | 2808.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004290 | 10/08/2023 | 3510.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004292 | 10/08/2023 | 2340.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004293 | 10/08/2023 | 3510.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004295 | 10/08/2023 | 2340.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/08/2023 | 480.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/08/2023 | 210.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/08/2023 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/08/2023 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/08/2023 | 31737.68 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2023 | 17484.61 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004274 | 10/08/2023 | 21993.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - OLEO DIESEL B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004276 | 10/08/2023 | 9950.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 292,519600LT B S 10, 384,730500LT B(S500) E 1.515,665200LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004291 | 10/08/2023 | 624.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTO XRL HONDA - MOE5910/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004268 | 10/08/2023 | 765.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 128,874000LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004235 | 10/08/2023 | 714.32 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004238 | 10/08/2023 | 1129.40 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004267 | 10/08/2023 | 1001.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 168,426300LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004269 | 10/08/2023 | 5772.83 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 971,060200LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004270 | 10/08/2023 | 89.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 15,000000LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/08/2023 | 3960.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/08/2023 | 660.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004289 | 11/08/2023 | 364.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004315 | 11/08/2023 | 2437.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - BENEFICIOS EVENTUAIS/FEAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004321 | 11/08/2023 | 1473.96 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004322 | 11/08/2023 | 1326.27 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004326 | 11/08/2023 | 3006.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004309 | 11/08/2023 | 19283.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004314 | 11/08/2023 | 710.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004325 | 11/08/2023 | 965.84 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/08/2023 | 1250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EMPENHO REFERENTE A PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA PERFURATRIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004318 | 11/08/2023 | 3690.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/08/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004313 | 11/08/2023 | 1883.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004323 | 11/08/2023 | 3434.94 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/08/2023 | 1479.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/08/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/08/2023 | 1863.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.320.269.330.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/08/2023 | 6793.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807520-41.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/08/2023 | 679.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807260-61.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004308 | 11/08/2023 | 5212.15 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004316 | 11/08/2023 | 2879.69 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004317 | 11/08/2023 | 11588.91 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004327 | 11/08/2023 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/08/2023 | 2017.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFCCAO DE LENCOIS PARA CASA DE SAUDE E MATERNIDADES NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/08/2023 | 1550.00 | 00070164538470 | JOSE LEOMARQ DA SILVA NICACIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004310 | 11/08/2023 | 7459.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004311 | 11/08/2023 | 2920.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004312 | 11/08/2023 | 2214.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004319 | 11/08/2023 | 3895.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004320 | 11/08/2023 | 2642.41 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004324 | 11/08/2023 | 2016.92 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004278 | 11/08/2023 | 816.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 156,181600LT OD B S 10 - FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/08/2023 | 945.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/08/2023 | 350.00 | 26797014000171 | BORBA & CORREIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004335 | 14/08/2023 | 3100.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004338 | 14/08/2023 | 1160.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH8002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura na Saúd | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004329 | 14/08/2023 | 71112.80 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DA 2ª MEDICAO DO CONTRATO 0085/2022 DA TOMADA DE PRECOS 0008/2021 - 02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1063243-63/2018 E CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, SICONV Nº 882364/2018. | 00852022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.,Reconst.,e Amp. do Sist.de Abast.D`Agua(Adutoras,rede de dist.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004340 | 14/08/2023 | 739251.27 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 159/2023 DA LICITACAO 4/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 01592023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/08/2023 | 1500.00 | 22010406000198 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS 46105441487 | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DO PORTAO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO FILHO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004336 | 14/08/2023 | 6400.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004339 | 14/08/2023 | 3230.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004343 | 14/08/2023 | 6581.90 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004344 | 14/08/2023 | 664.32 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004345 | 14/08/2023 | 327.00 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004346 | 14/08/2023 | 399.19 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004347 | 14/08/2023 | 99.45 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/08/2023 | 60.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004341 | 14/08/2023 | 15395.90 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004342 | 14/08/2023 | 14227.40 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004337 | 14/08/2023 | 1690.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - KOMBI MMZ-9247. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/08/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/08/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/08/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2023 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/08/2023 | 18729.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/08/2023 | 4475.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808945-06.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 2 JUIZADO ESP MISTO. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805443-59.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/08/2023 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/08/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/08/2023 | 1462.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - 4085 RET CONTRIBUICOES PAGT EST/DF/MUNIC BENS SERV CSLL/COFINS/PIS - RETENÇÃO DE CONTRIBUICOES SOBRE PGTOS DOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS - AQUISICAO DE BEN PA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004363 | 23/08/2023 | 277.11 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004364 | 23/08/2023 | 252.03 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004365 | 23/08/2023 | 277.11 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004366 | 23/08/2023 | 99.45 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/08/2023 | 6299.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS A ATIVIDADES QUE SERAM REALIZADAS NAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SEMTEMBRO DE 2023, DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2023 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2023 | 350.00 | 47061977000182 | IRANCLEIDE ALVES DA NOBREGA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2023 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/08/2023 | 43138.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/08/2023 | 8902.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/08/2023 | 9490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2023 | 7192.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2023 | 3240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2023 | 10490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2023 | 10490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2023 | 10890.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/08/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/08/2023 | 3302.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/08/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/08/2023 | 4940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/08/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/08/2023 | 20917.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2023 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/08/2023 | 15838.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2023 | 21828.23 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/08/2023 | 103069.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/08/2023 | 27062.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004378 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/08/2023 | 24085.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/08/2023 | 3000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/08/2023 | 11240.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/08/2023 | 22872.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/08/2023 | 65591.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/08/2023 | 28056.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA 239 CRECHE PROF 2 41 CRECHE ORD 2, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/08/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/08/2023 | 262261.27 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/08/2023 | 150552.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/08/2023 | 54905.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004408 | 24/08/2023 | 1785.60 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/08/2023 | 77165.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/08/2023 | 5154.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO D 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/08/2023 | 4510.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/08/2023 | 68439.40 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/08/2023 | 22176.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/08/2023 | 54787.46 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/08/2023 | 9684.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/08/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/08/2023 | 18587.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004414 | 24/08/2023 | 163.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3971 - REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/08/2023 | 1034.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, DESTINADOS A CONFECCAO/PRODUCAO DE CARTAZES PARA AS ATIVIDADES QUE SERAM REALIZADAS NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SEMTEMBRO DE 2023, PELAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/08/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/08/2023 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/08/2023 | 271.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A 13373 500 TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 12.327.436.270.301 271,24, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/08/2023 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/08/2023 | 2833.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0809447-76.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004420 | 28/08/2023 | 164.03 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004421 | 28/08/2023 | 183.56 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004422 | 28/08/2023 | 190.81 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004423 | 28/08/2023 | 256.20 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004424 | 28/08/2023 | 142.50 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004425 | 28/08/2023 | 178.80 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004428 | 28/08/2023 | 4316.56 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004429 | 28/08/2023 | 1520.71 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004430 | 28/08/2023 | 2361.59 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004431 | 28/08/2023 | 224.67 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004432 | 28/08/2023 | 8335.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PRE ESCOLA/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/08/2023 | 2000.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/08/2023 | 2925.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2023 | 109.50 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2023 | 81.60 | 38458647000134 | MEDEIROS & MARQUES LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004447 | 29/08/2023 | 7698.50 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE CULTURA E ARTES. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2023 | 4000.00 | 50496687000176 | 50.496.687 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DA PRIMEIRA ETAPADA SUPERCOPA NORDESTE DE FUTSAL, COM A PARTICIPACAO DE DESPORTISTAS SAOMAMEDENSES QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2023 | 1550.00 | 00080467148449 | ALESSANDRO MARCIO DE MEDEIROS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2023 | 800.00 | 00075981076453 | MARINEZ GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004445 | 29/08/2023 | 18199.90 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004438 | 29/08/2023 | 598.16 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004439 | 29/08/2023 | 306.46 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004440 | 29/08/2023 | 319.78 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004441 | 29/08/2023 | 99.45 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004442 | 29/08/2023 | 1271.30 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004443 | 29/08/2023 | 514.30 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004444 | 29/08/2023 | 3564.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004448 | 29/08/2023 | 14388.70 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - EDUCACAO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2023 | 10830.47 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOTE - 13373 HISTORICO 500 TRANFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 12.327.436.270.301; 12.327.436.270.101; 12.327.436.270.501 E 12.327.436.270401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2023 | 1333.87 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.327.438.350.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004446 | 29/08/2023 | 10519.30 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0194/2022 DA LICITACAO 0007/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/08/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/08/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/08/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2023 | 1401.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/08/2023 | 900.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2023 | 2580.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2023 | 1520.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/08/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/08/2023 | 1420.00 | 42958712000168 | ANTONIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/08/2023 | 1374.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/08/2023 | 1980.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/08/2023 | 1276.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/08/2023 | 1980.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/08/2023 | 2178.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/08/2023 | 1620.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/08/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48521500000103 | ERIVAL MARTINS DOS SANTOS 08337475412 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/08/2023 | 2124.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/08/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2023 | 1488.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2023 | 660.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2023 | 2080.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2023 | 2470.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2023 | 2672.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2023 | 1524.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/08/2023 | 1470.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/08/2023 | 1876.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/08/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/08/2023 | 1320.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/08/2023 | 1320.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/08/2023 | 1470.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/08/2023 | 2130.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/08/2023 | 1320.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/08/2023 | 2460.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/08/2023 | 1320.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/08/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/08/2023 | 1470.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/08/2023 | 1276.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2023 | 1320.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/08/2023 | 1420.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2023 | 24952.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2023 | 22708.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2023 | 22913.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2023 | 20996.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2023 | 21122.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/08/2023 | 21122.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2023 | 22442.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2023 | 24085.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/08/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/08/2023 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARDA DE TONER,PARA MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/08/2023 | 80959.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/08/2023 | 2020.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ADAPTACAO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/08/2023 | 5505.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2023 | 80059.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2023 | 10258.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2023 | 17042.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2023 | 1254.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00039562301400 | SIDRAQUE MARQUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/08/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/08/2023 | 2200.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/08/2023 | 917.00 | 08982177000142 | RONALDO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO -ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARMANENTE, DESTINADO A MANUTENCOA E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0004540 | 31/08/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/08/2023 | 1775.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MUNCK, PARA COLOCACAO DAS REDES DE PROTECAO DA QUADRA DE AREIA, NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE RITA ALVES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/08/2023 | 14787.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2023 | 1777.50 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2023 | 1584.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/08/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/08/2023 | 1000.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/09/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/09/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/09/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/09/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/09/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2023 | 150.00 | 00004440376401 | LUZIA AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2023 | 100.00 | 00057016623491 | MARIA ANTONIA DE JESUS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007741611402 | MANOEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2023 | 100.00 | 00004224360462 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2023 | 400.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2023 | 7536.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAR - MOD 2, ESPECIFICACAO DA RECEITA: EPC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2023 | 228.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DAR - MOD 2, ESPECIFICACAO DA RECEITA: 9234 A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2023 CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2023 | 172.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2023 | 1520.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2023 | 2178.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2023 | 1620.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/09/2023 | 1320.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2023 | 2672.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2023 | 1276.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2023 | 1320.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2023 | 1420.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2023 | 1470.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2023 | 14.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2023 | 615.04 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2023 | 2929.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2023 | 6150.36 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/09/2023 | 10.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/09/2023 | 51.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/09/2023 | 672.00 | 51651661000118 | 51.651.661 MARIA ELIZABETE DE MELO ARAUJO | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/09/2023 | 41.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/09/2023 | 299.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/09/2023 | 366.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/09/2023 | 590.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004613 | 04/09/2023 | 149648.77 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004614 | 04/09/2023 | 48806.51 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - ENFERMEIROS PLANTONISTAS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004616 | 04/09/2023 | 7985.64 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/09/2023 | 3100.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00087352370404 | WELDON EVANDRO CELESTINO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS EM FACE DO OBITO DO SENHOR "JOAO PEQUENO DE OLIVEIRA FILHO", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/09/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00039562301400 | SIDRAQUE MARQUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/09/2023 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/09/2023 | 4000.00 | 49589305000170 | 49.589.305 MARIA LUCIRRAY OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, CODIFICACAO, DOS VEICULOS PLACAS: QSD6D76 E QSI9F55, DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/09/2023 | 2570.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004636 | 05/09/2023 | 270.29 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004637 | 05/09/2023 | 217.33 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004638 | 05/09/2023 | 250.41 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/09/2023 | 2250.00 | 48819039000161 | NATALY DE ARAUJO ANDRADE 10308947444 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/09/2023 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004650 | 06/09/2023 | 2735.95 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA OFD4G78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/09/2023 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/09/2023 | 4486.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 12.312.926.700.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2023 | 1275.00 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS 05183532494 | EMPENHO REFERENTA A AQUISICAO DE BMQ 3TSM2-14 O,75 HP 220V MON 3 FOIS 60HZ(C/QC) BAMAQA FCI 521B6FF-C643-44CI-95F25F8683CAEA62, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA - COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2023 | 417.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA BRANCA, COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/09/2023 | 10258.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2023 | 1566.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N , EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004643 | 06/09/2023 | 10121.70 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004644 | 06/09/2023 | 3758.76 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/09/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/09/2023 | 5.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/09/2023 | 322.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/09/2023 | 39.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004708 | 11/09/2023 | 9951.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.309,903700 LT DE OLEO DIESEL COMUM B(S500) E 522,541600 LT DE OLEO DIESEL B S 10 - AGRICULTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004709 | 11/09/2023 | 21206.15 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 139,79000LT DE GASOLINA COMUM, 1.869,233700LT OLEO DIESEL COMUM B(S500), 1.658,215600LT OLEO DIESEL B S 10 - INFRAESTRUTURA RURAL. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004710 | 11/09/2023 | 10399.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 359,802000LT B S 10, 881,105600LT B(S500) E 481,422700LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO MNG1289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/09/2023 | 480.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/09/2023 | 19.15 | 34028316001932 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS POSTAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/09/2023 | 112.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMNTO DO VEICULO QSE9429, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004675 | 11/09/2023 | 9950.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004676 | 11/09/2023 | 9719.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/09/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/09/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/09/2023 | 250.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTERAR TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/09/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/09/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/09/2023 | 2293.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/09/2023 | 3277.22 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004711 | 11/09/2023 | 3752.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 186,641LT OD B S 10 E 444,159500LT DE GC - FMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004713 | 11/09/2023 | 8064.79 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.175,374000LT GC E 175,503000LT B S 10 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004714 | 11/09/2023 | 16606.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.733,981000 LT B S 10 E 1.148,3082LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/09/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/09/2023 | 1680.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/09/2023 | 3600.00 | 42354190000195 | SABUGI CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITARIO/SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS/ SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004677 | 11/09/2023 | 2778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/09/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/09/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/09/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/09/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/09/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/09/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010730466485 | ERIKA DAYANE ARAUJO DA NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/09/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/09/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004715 | 11/09/2023 | 20858.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 47,000000 LT GC, 1.055,9627LT B(S500) E 2.754,9600000LT B S 10 - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004720 | 11/09/2023 | 11779.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.852,709000LT B S 10 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004653 | 11/09/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004654 | 11/09/2023 | 1389.57 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO NISSAN, PLACA OXO2985. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/09/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/09/2023 | 150.00 | 00006547550435 | POLLYANNA PAULA DE MEDEIROS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010418069492 | ANA LIVIA BENTO SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/09/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023, DO VEICULO PLACA RLS6I09, DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNUCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2023 | 2000.00 | 00005713036413 | SEBASTIAO MACIO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS EM FACE DO OBITO DO SENHOR "ALECXANDRO APRIGIO DE SOUSA", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/09/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004705 | 11/09/2023 | 801.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 132,708700LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSD9679, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004678 | 11/09/2023 | 2820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA QSK6D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004706 | 11/09/2023 | 5708.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 944,6117LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004707 | 11/09/2023 | 89.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 15,000000LT GC - PSB/CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004712 | 11/09/2023 | 1412.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 234,9477LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/09/2023 | 3960.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/09/2023 | 660.00 | 00008920022470 | LARISSA SALUSTO DA SILVA | REFERENTE A DETERMINACAO CONSTANTE DA DECISAO PROLATADA POR ESTE JUIZO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO: 0800334-32.2018.815.0501, ASSUNTO MANUTENCAO DE CRIANÇA (GUARDA PROVISORIA) DO OFICIO Nº 356/2019 - COMARCA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2023 | 3000.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0004738 | 12/09/2023 | 14868.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/09/2023 | 510.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF'S - CODIGO DA RECEITA 1345 DCTF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004740 | 12/09/2023 | 1039.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004741 | 12/09/2023 | 356.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004742 | 12/09/2023 | 1039.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004743 | 12/09/2023 | 59.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004744 | 12/09/2023 | 15098.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 47,000000 LT GC, 600,000000LT B(S500) E 1.852,709000LT B S 10 - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004745 | 12/09/2023 | 17539.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 455,962700LT OLEO DIESEL COMUM B(S500) E 2.754,960000LT B S 10 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004723 | 12/09/2023 | 4900.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR ESTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/09/2023 | 714.96 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0004721 | 12/09/2023 | 2650.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 3436,005000LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2023 | 1871.61 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MOTOBOMBA LEAO MBP R5PA-12 230 2CV 23MO B23 MONO, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/09/2023 | 61.39 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO RLS6I59, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004722 | 12/09/2023 | 3500.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - CAMINHAO PLACA: QFC5H11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/09/2023 | 1482.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/09/2023 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/09/2023 | 1500.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E VASOES DE POCOS, DOS SISTEMAS DE ABASTICIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/09/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/09/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/09/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/09/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002871167192 | JOSILENE PEREIRA VITURINO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/09/2023 | 100.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003060479429 | SANDRA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/09/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/09/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/09/2023 | 100.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/09/2023 | 100.00 | 00010423319442 | RAFAEL CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004772 | 13/09/2023 | 4552.79 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004773 | 13/09/2023 | 1359.18 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004774 | 13/09/2023 | 2371.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004775 | 13/09/2023 | 232.68 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004778 | 13/09/2023 | 519.98 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004779 | 13/09/2023 | 284.66 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004780 | 13/09/2023 | 525.90 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004781 | 13/09/2023 | 26.52 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004768 | 13/09/2023 | 1420.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/09/2023 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/09/2023 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DE REUMATOLOGIA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004776 | 13/09/2023 | 23070.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004777 | 13/09/2023 | 12349.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/09/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004766 | 13/09/2023 | 4085.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/09/2023 | 1205.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004795 | 14/09/2023 | 1700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSB9126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/09/2023 | 2878.73 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/09/2023 | 4899.91 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/09/2023 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ACADEMIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/09/2023 | 2981.98 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/09/2023 | 300.00 | 43093878000121 | GESSICA SAMYRA LOPES FERREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ALERGOLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004807 | 14/09/2023 | 3129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 -VEICULO DUCATO PLACA RLU7D13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004808 | 14/09/2023 | 1698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA OGD0813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/09/2023 | 103.97 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/09/2023 | 132.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA -ME | EMPENHO REFERENTE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/09/2023 | 1600.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA -ME | EMPENHO REFERENTE VIOLOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/09/2023 | 14936.42 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004809 | 14/09/2023 | 2200.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO4837 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004810 | 14/09/2023 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO4837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA AGUA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB., VENCIMENTO EM: 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/09/2023 | 1560.00 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MOTOBOMBA TOYAMA TWP50SX, AUTO ESCORVANTE, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/09/2023 | 2465.22 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/09/2023 | 500.00 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS (STIGL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004796 | 14/09/2023 | 2016.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/09/2023 | 8101.25 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNIPIPAL DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO EM 23/09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/09/2023 | 17296.14 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO 23/09/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/09/2023 | 683.91 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/09/2023 | 29.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/09/2023 | 1064.50 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 09/08/2023 A 09/09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/09/2023 | 2250.00 | 48272925000118 | JOAO BOSCO LUCENA DE ANDRADE 06535636801 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/09/2023 | 1200.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ-ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | REFERENTE A INSCRICAO DE EQUIPE PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE DAS FINANCAS EM CURSO TEMA "AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL DAS 8H30 AS 16H30. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/09/2023 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/09/2023 | 78.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/09/2023 | 1160.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 15/09/2023 | 3368.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | REFERENTE A CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS EQUIPES DE TRABALHO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 15/09/2023 | 4733.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | REFERENTE A CAMISETAS PERSONALIZADAS, PARA A CLIENTELA ATENDIDA PELOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB2023561096, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PROJETO E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DO MURO DO INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS (ILPI) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00005272144422 | Lucia de Araujo Dantas | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/09/2023 | 250.00 | 00006559210448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/09/2023 | 1500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/09/2023 | 164.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/09/2023 | 850.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/09/2023 | 1930.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTE LENOV.CEL.3I 82BU 3 15IGL, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/09/2023 | 23.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/09/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808903-54.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 1 JUIZADO ESP MISTO, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/09/2023 | 3524.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0804671-96.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/09/2023 | 6620.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808972-86.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 1 JUIZADO ESP MISTO, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/09/2023 | 1246.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL -12.337.034.110.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/09/2023 | 20.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL -12.337.034.110.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/09/2023 | 6240.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL -12.337.034.110.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/09/2023 | 766.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL -12.337.034.120.301, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/09/2023 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/09/2023 | 700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/09/2023 | 700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/09/2023 | 700.00 | 21830829000191 | 21.830.829 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SOM, PARA O DESFILE CIVICO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/09/2023 | 1580.00 | 14906529000183 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO 05750026469 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA, PARA O DESFILE CIVICO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/09/2023 | 5600.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARINA GOUVEIA, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/09/2023 | 3050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/09/2023 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/09/2023 | 220.00 | 08982177000142 | RONALDO NOBREGA DE MEDEIROS FILHO -ME | EMEPNHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/09/2023 | 48.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/09/2023 | 1410.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM. VAR. MOVEIS PARA ESCRITORIA E PLANEJADOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A BALCAO LOS ANGELES MDP PRETO UV TEX/CARVALHO CLARO FF E ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 X 0,40 COM CHAVE 2 PORTAS 4, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/09/2023 | 1890.00 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004853 | 20/09/2023 | 1181.98 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004854 | 20/09/2023 | 1046.54 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004855 | 20/09/2023 | 1132.66 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004856 | 20/09/2023 | 53.04 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/09/2023 | 18965.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/09/2023 | 5693.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A GUIA DE PESITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL TED/SPB PROCESSO: 00000800383832023405, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB, REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PATOS - 14A VARA FEDERAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/09/2023 | 2.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004844 | 20/09/2023 | 1067.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 09/08/2023 A 09/09/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2023 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA SALGADEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS DE SAO MAMEDE-PB. VENCIMENTO EM 26/09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/09/2023 | 466.59 | 00001221823400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO E REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004872 | 21/09/2023 | 204.50 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0042/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806670-84.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/09/2023 | 1331.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806670-84.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/09/2023 | 3493.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802613-91.2020.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807197-36.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/09/2023 | 1031.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807197-36.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/09/2023 | 1313.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808408-44.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004867 | 21/09/2023 | 2262.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - MDE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004871 | 21/09/2023 | 6883.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0043/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - MDE | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004873 | 21/09/2023 | 3852.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO ONIBUS MNZ9845/PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004860 | 21/09/2023 | 3129.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 -VEICULO DUCATO PLACA RLU7D13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004868 | 21/09/2023 | 2612.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0043/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PCF/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004869 | 21/09/2023 | 3162.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004870 | 21/09/2023 | 4262.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0041/2023, LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/09/2023 | 292.70 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/09/2023 | 92.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2023 | 2193.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA, EM PACIENTE ASSISTIDO PELAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2023 | 3100.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/09/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2023 | 2100.00 | 15305340000106 | JUCINEIDE DE LUCENA CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES E DE REDE DE GALERIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/09/2023 | 81.20 | 09309105000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL INACIO MACHADO - 1 OFICIO | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004905 | 25/09/2023 | 3812.90 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004914 | 25/09/2023 | 3764.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/09/2023 | 440.00 | 09309006000110 | SAO MAMEDE NOTAS REGISTRO CIVIL | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 04/07/2023 E 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/09/2023 | 1799.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA 220V (CÓDIGODO PRODUTO 172444539), DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004912 | 25/09/2023 | 1155.90 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/09/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/09/2023 | 22142.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/09/2023 | 1149.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISOR SMART 32" 32T4300AGX, DESTINADO A MNUTENCAO E DESEMVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/09/2023 | 920.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004907 | 25/09/2023 | 8484.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004913 | 25/09/2023 | 1330.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/09/2023 | 460.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/09/2023 | 680.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004909 | 25/09/2023 | 6750.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004910 | 25/09/2023 | 2713.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004915 | 25/09/2023 | 2167.46 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004916 | 25/09/2023 | 2727.33 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004908 | 25/09/2023 | 9025.85 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023- COZINHAS COMUNITARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/09/2023 | 660.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/09/2023 | 660.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/09/2023 | 1467.35 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO NUMERO 00029675760027895889, INFRACAO DO VEICULO PLACA: QSK6250-PB, COM VENCIMENTO EM 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/09/2023 | 920.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004911 | 25/09/2023 | 4552.85 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004917 | 25/09/2023 | 590.34 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/09/2023 | 2700.00 | 00010920938426 | VICTOR ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESPETACULO CIRCENSE, REALIZADO NO CIRCO VIDAL, PARA AS CRIANCAS E IDODOS, ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS DE 20 A 24/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004926 | 26/09/2023 | 585.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004927 | 26/09/2023 | 1169.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/09/2023 | 1000.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA LTDA | EMPENHO RREFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE VEIA SAFENA DIREITA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO ASSISTIDA PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/09/2023 | 2520.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/09/2023 | 640.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004922 | 26/09/2023 | 4597.67 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004923 | 26/09/2023 | 715.90 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004924 | 26/09/2023 | 625.50 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004925 | 26/09/2023 | 212.95 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE AEE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004932 | 26/09/2023 | 554.24 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004933 | 26/09/2023 | 446.88 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004934 | 26/09/2023 | 513.18 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004935 | 26/09/2023 | 66.30 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106751-6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004928 | 26/09/2023 | 523.08 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/09/2023 | 162.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.260.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/09/2023 | 10.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.260.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/09/2023 | 681.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.260.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/09/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/09/2023 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004901 | 26/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004958 | 27/09/2023 | 18042.35 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2023 | 3000.00 | 30330222000133 | PATOS LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA MANGOTE DE IMERSAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2023 | 122.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELLI- ME - ELETRO LASER | EMPENHO REFERNTE A AQUISICAO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2023 | 7000.00 | 22010406000198 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS 46105441487 | EMPNHO REFERENTE FABRICACAO E FORNECIMENTO DE PORTAO E GRADE EM FERRO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO DANIEL" DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2023 | 12388.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2023 | 8.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004945 | 27/09/2023 | 3482.70 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004946 | 27/09/2023 | 11100.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004947 | 27/09/2023 | 3384.00 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004948 | 27/09/2023 | 4230.00 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004950 | 27/09/2023 | 4888.00 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004951 | 27/09/2023 | 2632.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004953 | 27/09/2023 | 7626.76 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004955 | 27/09/2023 | 8225.53 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE, MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004949 | 27/09/2023 | 1508.33 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004952 | 27/09/2023 | 547.50 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004956 | 27/09/2023 | 1869.54 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2023 | 4000.00 | 50178671000115 | JOSE ITALO NEVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004964 | 27/09/2023 | 12780.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 186/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004965 | 27/09/2023 | 7830.00 | 49949246000101 | NOVA MIX LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 190/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004966 | 27/09/2023 | 5220.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 187/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004967 | 27/09/2023 | 19339.98 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 188/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004968 | 27/09/2023 | 41700.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 189/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.Reconst,Ampl.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e U.S.F/Hospital/Unid. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004969 | 27/09/2023 | 13902.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 181/2023, LICITACAO 0009/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE ULTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME A LC 197/2022. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004943 | 27/09/2023 | 713.70 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004944 | 27/09/2023 | 712.98 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004954 | 27/09/2023 | 733.45 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004957 | 27/09/2023 | 1160.72 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/09/2023 | 7592.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/09/2023 | 3640.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2023 | 9490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/09/2023 | 3577.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005012 | 28/09/2023 | 3200.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - KOMBI MMZ-9247. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2023 | 995.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 1 BANDEIRA 110X70, 1 LONA COM ILHOS 200X200 E 15 CAMISAS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/09/2023 | 3721.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Ações do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2023 | 2917.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREDORIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/09/2023 | 6940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/09/2023 | 74700.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/09/2023 | 69988.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/09/2023 | 23595.91 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/09/2023 | 61790.78 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/09/2023 | 9684.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/09/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/09/2023 | 19867.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2023 | 45750.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2023 | 2772.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005008 | 28/09/2023 | 2300.11 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005011 | 28/09/2023 | 4300.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH8002, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2023 | 900.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/09/2023 | 45202.48 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/09/2023 | 9507.95 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004976 | 28/09/2023 | 9367.71 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/09/2023 | 11372.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2023 | 58474.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/09/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2023 | 95047.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2023 | 18822.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2023 | 259623.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2023 | 153475.87 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005009 | 28/09/2023 | 6800.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393, MES DE AGOSTO DE 2023, CONVENIO Nº A189/2023/SEE-PB/PMSM. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005010 | 28/09/2023 | 5620.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGD-0050, MES DE AGOSTO DE 2023, CONVENIO Nº A189/SEE-PB/PMSM. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/09/2023 | 161.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/09/2023 | 20197.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/09/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/09/2023 | 16228.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/09/2023 | 104200.19 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005007 | 28/09/2023 | 2400.04 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VW SAVEIRO MOF-8524, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005014 | 28/09/2023 | 11349.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATORES. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005015 | 28/09/2023 | 3120.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - MOTOCICLETAS, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005016 | 28/09/2023 | 11349.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAQUINA PERFURATRIZ, MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/09/2023 | 26892.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/09/2023 | 32589.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2023 | 1499.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PERFURADOR GRANDE 150F 1X1, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2023 | 2620.80 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | EMPENHO REFERENTE AOS BOLETOS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IMETRO, REFERENTE AOS PROCESSOS Nº(S) 52637.000417/2023-94 E 52637.000418/2023-39 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2023 | 480.00 | 38438382000102 | ANTONIO OLIVEIRA DE ARAUJO 91789508487 | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2023 | 3.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2023 | 1415.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808871-49.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 1 JUIZADO ESP MISTO, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2023 | 5373.05 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801788-16.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2023 | 6343.29 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801788-16.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2023 | 6571.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801788-16.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2023 | 4331.50 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801788-16.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2023 | 4523.96 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB -PROCESSO: 0801788-16.2021.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2023 | 5000.00 | 48539438000179 | JORVANIA PEREIRA ALVES OLIVEIRA 04682231421 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA, ATENDO AS NECISSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2023 | 735.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA PACIENTE: JUSSARA LIMA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005039 | 29/09/2023 | 152.03 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005040 | 29/09/2023 | 120.36 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005041 | 29/09/2023 | 178.16 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005025 | 29/09/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2023 | 3049.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLDA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/10/2023 | 3241.25 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/10/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005102 | 02/10/2023 | 367.05 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005103 | 02/10/2023 | 326.01 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005104 | 02/10/2023 | 365.41 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005106 | 02/10/2023 | 119.34 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00053223853472 | LAURINETE FERREIRA I SOUZA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/10/2023 | 2410.00 | 00012152630408 | MAYULLY ANASTACIO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA DE ENFERMAGEM, PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA - HERCILIA PAZ, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/10/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/10/2023 | 1302.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/10/2023 | 2160.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00033795827434 | JOANA DARC DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/10/2023 | 5636.36 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00006547550435 | POLLYANNA PAULA DE MEDEIROS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00009759253771 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00005585460480 | GILVANIA MEDEIROS DA SILVA MORAIS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00010727580400 | ROSANGHELA LUCENA DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/10/2023 | 4151.04 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00000965345408 | IZABEL MARIA DE MEDEIROS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00079893481449 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ITALIANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00009811352429 | LILIANE BATISTA DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00010721832423 | VANESSA ALVES DE MEDEIROS XAVIER | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00007110671470 | RENATA RICELLY DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00011987341406 | MARIA GABRIELA FELIX GOMES PAZ | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/10/2023 | 5946.16 | 00006642811410 | ANA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/10/2023 | 6810.88 | 00007110671470 | RENATA RICELLY DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/10/2023 | 9272.72 | 00004944687427 | KATHANIA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00038506707838 | SINTHYA DE OLIVEIRA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00007123688414 | HELLEN TAIANY MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/10/2023 | 9272.72 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/10/2023 | 6090.88 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE MEDEIROS CARDOSO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/10/2023 | 9272.72 | 00010127263470 | HELLANY KELLY ARAUJO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00005141215482 | LIVIA SIBELLY CANUTO MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/10/2023 | 2530.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | EMPENHO REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSEVACAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLU7D13 DAS EQUIPES DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/10/2023 | 350.00 | 12965234000152 | ERIVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA LUCENA | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSEVACAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLU7D13 DAS EQUIPES DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/10/2023 | 5446.48 | 00013212377402 | KAUANNY CABRAL PINHO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/10/2023 | 10072.72 | 00006477676435 | EVELYNE BEZERRA ARAUJO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/10/2023 | 1361.62 | 00011222185407 | ANDREZA MEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/10/2023 | 1168.70 | 00005338739402 | FABIANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.434 DE AGOSTO DE 2022, PORTARIA GM/MS Nº 1135/2023 E LEI MUNICIPAL Nº 1076/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/10/2023 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE: MARIA GORETE DA SILVA ,ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/10/2023 | 33.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/10/2023 | 1980.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/10/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/10/2023 | 2944.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/10/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/10/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/10/2023 | 2020.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/10/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/10/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/10/2023 | 1932.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/10/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/10/2023 | 1520.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/10/2023 | 2720.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/10/2023 | 2380.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/10/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/10/2023 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/10/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/10/2023 | 1980.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/10/2023 | 1320.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/10/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/10/2023 | 2142.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/10/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/10/2023 | 1576.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/10/2023 | 1980.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/10/2023 | 2080.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/10/2023 | 1276.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/10/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/10/2023 | 2380.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/10/2023 | 1632.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/10/2023 | 1376.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/10/2023 | 1426.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/10/2023 | 1320.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/10/2023 | 1320.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/10/2023 | 1788.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/10/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/10/2023 | 1276.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/10/2023 | 1720.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/10/2023 | 1320.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/10/2023 | 1470.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/10/2023 | 1470.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/10/2023 | 1320.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/10/2023 | 1474.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/10/2023 | 2220.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/10/2023 | 1474.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/10/2023 | 2320.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/10/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/10/2023 | 1470.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/10/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/10/2023 | 1276.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/10/2023 | 1188.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/10/2023 | 1420.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/10/2023 | 1530.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/10/2023 | 2174.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/10/2023 | 2037.45 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A 1ª REVISAO DO EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA 3767 MODELO: XG935H - XGMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/10/2023 | 3330.00 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA 1ª REVISAO DO EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA 3767 MODELO: XG935H - XGMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/10/2023 | 56.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/10/2023 | 1320.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/10/2023 | 2850.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.260.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO: 08026164620208150251 , 4ª VARA MISTA DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/10/2023 | 5302.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.360.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO: 08121034020208150251 , 4ª VARA MISTA DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2023 | 2205.06 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.344.141.360.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO: 08121034020208150251 , 4ª VARA MISTA DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/10/2023 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/10/2023 | 1650.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/10/2023 | 2220.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005100 | 03/10/2023 | 12359.10 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - COORDENACAO, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005101 | 03/10/2023 | 98008.43 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/10/2023 | 800.00 | 00039485153449 | JAUY RANGEL DE MORAIS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/10/2023 | 3750.00 | 00011710455497 | ISRAEL SANTOS BENTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/10/2023 | 627.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO SPIN 1.8 AT PREMER, PLACA SKY2I36, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/10/2023 | 1674.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005108 | 03/10/2023 | 6180.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/10/2023 | 300.00 | 00071743222475 | José Nicolau Bento Virginio | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/10/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/10/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/10/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/10/2023 | 500.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005215 | 04/10/2023 | 1203.94 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PROTECAO SOCIAL BASICA-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/10/2023 | 500.00 | 00080524230404 | Jose Aldo Pereira da Nobrega | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/10/2023 | 112.93 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005207 | 04/10/2023 | 11530.40 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/10/2023 | 14877.77 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005203 | 04/10/2023 | 13200.00 | 00073796468420 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SOUTO LOBO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0015/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DO CONCELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CME, ORIENTACAO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E EQUIPES TECNICAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PERTENCENTES AO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005206 | 04/10/2023 | 10982.98 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005211 | 04/10/2023 | 9912.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005180 | 04/10/2023 | 222.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005181 | 04/10/2023 | 10053.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/10/2023 | 3552.75 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/10/2023 | 5800.30 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/10/2023 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ACADEMIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/10/2023 | 3448.18 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005192 | 04/10/2023 | 3610.60 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005193 | 04/10/2023 | 1345.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005194 | 04/10/2023 | 4013.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005195 | 04/10/2023 | 1139.96 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005196 | 04/10/2023 | 1970.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005197 | 04/10/2023 | 7655.84 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005198 | 04/10/2023 | 1391.23 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005199 | 04/10/2023 | 3430.48 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005200 | 04/10/2023 | 1377.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00077/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005201 | 04/10/2023 | 254.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00071/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/10/2023 | 300.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005208 | 04/10/2023 | 8650.08 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE SETEEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005209 | 04/10/2023 | 4502.52 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005213 | 04/10/2023 | 3581.07 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005214 | 04/10/2023 | 3340.71 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/10/2023 | 9.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/10/2023 | 10172.57 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNIPIPAL DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO EM 23/10/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/10/2023 | 16248.69 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO 23/10/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005204 | 04/10/2023 | 577.39 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005205 | 04/10/2023 | 9096.94 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005212 | 04/10/2023 | 4852.43 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/10/2023 | 126.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/10/2023 | 115.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/10/2023 | 7000.00 | 22010406000198 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS 46105441487 | EMPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO DE FERRO GRANDE E GRADE EM FERRO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO DANIEL" DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005210 | 04/10/2023 | 1738.60 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/10/2023 | 619.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005257 | 05/10/2023 | 53513.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 3576,327700LT B S 1 0, 4172,50030000LT B(S500) E 685,700100LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005223 | 05/10/2023 | 7000.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR MF 275, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2023 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 05/10/2023 | 23.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005216 | 05/10/2023 | 1047.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005217 | 05/10/2023 | 1270.32 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00081/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2023 | 6470.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK CELERON LENOVO 15P 4GB 128SSD LINUX N4020 3I 82BU 3-15IGL E SCANNER BROTHER ADS-3100 BRANCO 100-240V AUTOVOLT, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/10/2023 | 174.65 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/10/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2023 | 164.49 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2023 | 68.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005240 | 05/10/2023 | 2314.13 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005243 | 05/10/2023 | 139.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAM AS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UBS, MES DE SETEMBRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005247 | 05/10/2023 | 2161.46 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005256 | 05/10/2023 | 18272.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.768,33400 LT B S 10 E 1.088,588100LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005258 | 05/10/2023 | 4338.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 515,288600LT GC E 179,931200LT B S 10 - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005259 | 05/10/2023 | 6982.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 755,760200LT GC E 357,4845LT B S 10 - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00080467148449 | ALESSANDRO MARCIO DE MEDEIROS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DDE FRETE, PRESTADOS PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005251 | 05/10/2023 | 1096.66 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2023 | 2200.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 9XBRI 215/75R17,5 16PR 126/124L P1 LISO), PARA O VEICULO PLACA OXO2E42, MARCOPOLO VOLARE, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005224 | 05/10/2023 | 6786.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-4819, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005227 | 05/10/2023 | 6425.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: RLS-6I09, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005228 | 05/10/2023 | 5669.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QFG-0783, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005229 | 05/10/2023 | 999.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: RLS6I09. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005230 | 05/10/2023 | 1058.27 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QSE-9099. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005231 | 05/10/2023 | 1499.62 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005232 | 05/10/2023 | 1600.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OFH-9500, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005233 | 05/10/2023 | 1800.32 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGB-0050, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005234 | 05/10/2023 | 1900.23 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: MMZ-9845, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005241 | 05/10/2023 | 3782.23 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005246 | 05/10/2023 | 5012.65 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005248 | 05/10/2023 | 5361.50 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005255 | 05/10/2023 | 38117.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 190,146300LT DE GC, 532,647100LT OLEO DIESEL COMUM B(S500) E 5.127,969000LT B S 10 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005253 | 05/10/2023 | 1056.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 173003000LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005239 | 05/10/2023 | 1964.80 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005242 | 05/10/2023 | 300.01 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005244 | 05/10/2023 | 489.40 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005245 | 05/10/2023 | 937.07 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005249 | 05/10/2023 | 486.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINHAS COMUNITARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005250 | 05/10/2023 | 969.74 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005252 | 05/10/2023 | 1188.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 195,436700LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005254 | 05/10/2023 | 10049.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.642,947800LT GC - PSB/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/10/2023 | 6900.00 | 07698842000108 | MONICA MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A 60 PARES DE TENIS ADULTO EM SINTETICO SOLADO TR , PARA A CLIENTELA ATENDIDA PELOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005337 | 06/10/2023 | 6306.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005338 | 06/10/2023 | 2282.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE AO CONTRATO Nº 193/2023 DA LICITACAO Nº 0004/2023-11, OBEJTO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR E LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB, CONFORME TERMO DE REFERNCIA - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PSB-CRAS, 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/10/2023 | 300.00 | 13843593000108 | MEDEIROS REPRESENTACOES-ANTONIO ADILSON MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 20 TROFEUS EM MDF + ADESIVOS, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/10/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/10/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/10/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/10/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/10/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007741611402 | MANOEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/10/2023 | 100.00 | 00057016623491 | MARIA ANTONIA DE JESUS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/10/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/10/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/10/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/10/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/10/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/10/2023 | 100.00 | 00071875900403 | RICARDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/10/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/10/2023 | 100.00 | 00027557946820 | SUENIA ELIZEU DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/10/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/10/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/10/2023 | 150.00 | 00072116403405 | FABIANO AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006538481450 | MARIA OLIFLANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/10/2023 | 100.00 | 00028798934880 | ARNALDO CANDEIA LIMA FILHO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/10/2023 | 100.00 | 00013308760401 | FRANCISCO LUDOGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006781013459 | MARIA FABIANA ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/10/2023 | 100.00 | 00071030855447 | RAQUEL AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004224360462 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/10/2023 | 100.00 | 00006781093460 | JORDANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/10/2023 | 100.00 | 00012931634492 | ANA KARLA BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/10/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/10/2023 | 100.00 | 00071135076464 | GABRIELE MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/10/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/10/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/10/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/10/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/10/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/10/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/10/2023 | 200.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/10/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/10/2023 | 200.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003060479429 | SANDRA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/10/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/10/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/10/2023 | 100.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/10/2023 | 100.00 | 00010423319442 | RAFAEL CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA AGUA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB., VENCIMENTO EM: 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/10/2023 | 3500.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/10/2023 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/10/2023 | 218.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/10/2023 | 149.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 06/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO SLB2A59, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO SLB2A49, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230566878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230566900, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230566905, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/10/2023 | 350.00 | 00088435296415 | RENATO EUDES MEDEIROS DAMASCENO | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA CIDADE DE SANTA LUZIA- PB PARA SAO MAMEDE- PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICLO PLACA MOE5910/PB, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICLO PLACA MMZ9740/PB, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/10/2023 | 2013.00 | 38708857000133 | EMERSON JORDANNE ROCHA GOMES 75981700459 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/10/2023 | 17401.99 | 42825045000145 | OFICINA SANTA GERTRUDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HL740-9S DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/10/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/10/2023 | 3346.14 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO: 0808369-81.2020.8.15.025 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/10/2023 | 7380.12 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0800125-29.2019.8.15.0501 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/10/2023 | 5006.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802345-66.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2023 | 2995.00 | 48272925000118 | JOAO BOSCO LUCENA DE ANDRADE 06535636801 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005339 | 09/10/2023 | 378.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005340 | 09/10/2023 | 1440.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005341 | 09/10/2023 | 783.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005342 | 09/10/2023 | 186.48 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00050/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005343 | 09/10/2023 | 813.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005344 | 09/10/2023 | 510.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005345 | 09/10/2023 | 8976.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005346 | 09/10/2023 | 1741.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005347 | 09/10/2023 | 1895.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005348 | 09/10/2023 | 11052.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005349 | 09/10/2023 | 1446.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00048/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005350 | 09/10/2023 | 1255.15 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005351 | 09/10/2023 | 5532.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005352 | 09/10/2023 | 2007.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005353 | 09/10/2023 | 1066.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005354 | 09/10/2023 | 449.70 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00050/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005355 | 09/10/2023 | 633.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00051/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005356 | 09/10/2023 | 2316.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005357 | 09/10/2023 | 10363.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005358 | 09/10/2023 | 2157.47 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005359 | 09/10/2023 | 1125.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005360 | 09/10/2023 | 1907.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00057/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005361 | 09/10/2023 | 2583.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005362 | 09/10/2023 | 10310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005363 | 09/10/2023 | 3439.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/10/2023 | 150.00 | 00010418069492 | ANA LIVIA BENTO SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/10/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/10/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/10/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/10/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/10/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/10/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/10/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0005398 | 09/10/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/10/2023 | 875.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/10/2023 | 150.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/10/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/10/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/10/2023 | 150.00 | 00006547550435 | POLLYANNA PAULA DE MEDEIROS NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005434 | 09/10/2023 | 3999.46 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005435 | 09/10/2023 | 1262.79 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005436 | 09/10/2023 | 2225.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005437 | 09/10/2023 | 211.68 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/10/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/10/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/10/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/10/2023 | 315.00 | 00004754991400 | LUCINEIDE VIEIRA DE LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/10/2023 | 1573.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM PROCESSO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/10/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005391 | 09/10/2023 | 9666.03 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005392 | 09/10/2023 | 5462.93 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA FARMCIAS DROGARIAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB ATRAVES DE PRECOS DISPONVEIS NA TABELA CMED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005393 | 09/10/2023 | 14630.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 09/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/10/2023 | 2800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005395 | 09/10/2023 | 905.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005396 | 09/10/2023 | 5304.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/10/2023 | 380.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/10/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/10/2023 | 400.00 | 00005052486464 | MARLI DOS SANTOS NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/10/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/10/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2023 | 1855.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/10/2023 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/10/2023 | 100.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/10/2023 | 100.00 | 00009199234459 | JESSE FABIO CAETENO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/10/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSK6250, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSM1550, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO QSM1560, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/10/2023 | 660.00 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/10/2023 | 380.61 | 00010085646482 | NAACYA ITALLA NOBREGA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/10/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/10/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005440 | 10/10/2023 | 1336.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005441 | 10/10/2023 | 356.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005442 | 10/10/2023 | 1039.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005443 | 10/10/2023 | 59.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005444 | 10/10/2023 | 234.82 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005445 | 10/10/2023 | 95.52 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005446 | 10/10/2023 | 147.26 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00003/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/10/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/10/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 10/10/2023 | 26.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/10/2023 | 1331.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0802953-64.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2023 | 230.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2023 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/10/2023 | 14.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/10/2023 | 4380.40 | 42354190000195 | SABUGI CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EE CONSERVACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/10/2023 | 1750.00 | 00071452028400 | ARAO MEDEIROS DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PATOS - PB PARA SÃO MAMEDE - PB E VICE-VERSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/10/2023 | 2890.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA MAUTENCAO E DESENVOVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/10/2023 | 1587.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/10/2023 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Aterro Sanitário/Sistema de Resíduos Sólidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0005462 | 11/10/2023 | 29000.00 | 45542914000112 | K DA S SOUSA AVANTTE ENGENHARIA E CONSULTORIA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO: 0016/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, PLANO DE INSPECAO AMBIENTAL E PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO GALPAO DE TRIAGEM DO ATERRO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005451 | 11/10/2023 | 200.70 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005489 | 11/10/2023 | 128.45 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005490 | 11/10/2023 | 191.15 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/10/2023 | 460.00 | 00000746927479 | RAILLA DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/10/2023 | 3700.00 | 00013312078431 | ROBERLANDIA MARQUES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/10/2023 | 3500.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE FRANCISCA MORAIS FERREIRA, PORTADORA DO CPF N° 053.495.928-82) EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0005460 | 11/10/2023 | 11930.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB.COMPETENCIA AGOSTO/SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/10/2023 | 200.00 | 00002649907495 | JACILENE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/10/2023 | 1200.00 | 00018580731895 | ALBALUCIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/10/2023 | 2410.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS AS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/10/2023 | 540.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO-ME | REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/10/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/10/2023 | 10540.00 | 42825045000145 | OFICINA SANTA GERTRUDES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HL740-9S DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005481 | 16/10/2023 | 406391.06 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO 178/2023, DA LICITACAO 009/2023 - 23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 01582023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/10/2023 | 400.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA ME | EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/10/2023 | 4800.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO DA PREFEITUURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/10/2023 | 1943.69 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0811346-75.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 1 JUIZADO ESP MISTO, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/10/2023 | 1676.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805481-71.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/10/2023 | 255.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805481-71.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/10/2023 | 6957.81 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0805534-52.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807561-08.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/10/2023 | 1331.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807561-08.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/10/2023 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/10/2023 | 6600.00 | 00006046639433 | PEDRO HENRIQUE DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BARMAM, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/10/2023 | 5349.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | EMPENHO REFERENTE A TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AO EVENTO 4ª CORRIDA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/10/2023 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA PARA O PACIENTE GILVAN BENTO DOS SANTOS), PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/10/2023 | 3500.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIDALECTOMIA DA PACIENTE LAUANNE XAVIER GOMES) EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/10/2023 | 3500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/10/2023 | 4031.88 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/10/2023 | 3639.69 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMEPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/10/2023 | 3639.69 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMEPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2023 | 1591.80 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMEPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/10/2023 | 1855.01 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA PRODUCAO DE MATERIAS ULTILIZADOS NAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDADES PELAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/10/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (US PROSTATA TRANRETAL), PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/10/2023 | 5310.00 | 17340579000134 | PDI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/10/2023 | 3960.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ECOCARDIOGRAMA), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/10/2023 | 3500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, CAPACITACAO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SIHD1 E SIAD02, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005513 | 17/10/2023 | 764.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00018199828404 | PEDRO BEZERRA DA CUNHA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/10/2023 | 936.00 | 00015362989480 | ANA LUIZA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/10/2023 | 750.00 | 00008858452429 | GERLANDIA DE MORAIS SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007448327488 | MARCILENE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/10/2023 | 200.00 | 00008186571469 | VANDERLEIA BATISTA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/10/2023 | 1100.00 | 28507950000126 | MATEUS MEDEIROS CAVALCANTE LIMEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/10/2023 | 40.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS AS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005499 | 17/10/2023 | 743.86 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005500 | 17/10/2023 | 730.96 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005501 | 17/10/2023 | 737.23 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005502 | 17/10/2023 | 254.72 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005507 | 17/10/2023 | 4560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA: OGC4819 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005508 | 17/10/2023 | 4560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA: QFG 0H83 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005509 | 17/10/2023 | 192.92 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005510 | 17/10/2023 | 184.65 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005511 | 17/10/2023 | 199.19 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005512 | 17/10/2023 | 13.26 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005514 | 17/10/2023 | 17000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0017/2023-07, LICITACAO 0197/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE BUFFET PARA A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/10/2023 | 720.00 | 00005774735494 | HERBE COELHO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTITISTICA, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005522 | 17/10/2023 | 356.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/10/2023 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/10/2023 | 6265.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808379-57.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/10/2023 | 626.60 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808379-57.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 5 VARA CIVEL/CRIMIN. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/10/2023 | 5000.00 | 29187601000137 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR 03946012469 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA/PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDO AS NECESSIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/10/2023 | 600.00 | 00004128576425 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BARAUNAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/10/2023 | 2550.00 | 00003599495416 | WELLINGTON RODRIGO MENDES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE GALERIAS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005536 | 18/10/2023 | 4068.48 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289 E PLACA: OFD4G78. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005541 | 18/10/2023 | 2635.11 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005543 | 18/10/2023 | 5681.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS NA MANUTENO E CONSERVAO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E LOCADOS E MQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - MAQUINA PERFURATRIZ E MOTOCICLETAS, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/10/2023 | 8700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA HL740-9S DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/10/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/10/2023 | 630.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SELAGEM, ENSAIO, KIT LACRE E BOBINA PARA O VEICULO SLB2A59, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/10/2023 | 1800.00 | 08002183000196 | FESTA & CIA | MPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/10/2023 | 3120.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TAXA PARA OS SERVICOS PRESTADOS NOS TACOGGRAFOS DOS VEICULOS: RLS6I09, NPR5D83, NPR5D93 E OXO 2E42, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005532 | 18/10/2023 | 15000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACAS: OXO4I37, OGC9889 E NPR5D93. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005534 | 18/10/2023 | 5220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA: NPR5D83 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005538 | 18/10/2023 | 3142.80 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005542 | 18/10/2023 | 3423.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393 E ONIBUS OGB0050. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005546 | 18/10/2023 | 17000.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0017/2023-07, LICITACAO 0197/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA T PARA A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM DOACAO DE ATAUDE POPULAR EM FACE DO OBITO DE "OTACILIO GALDINO DE MEDEIROS", A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005537 | 18/10/2023 | 1693.26 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO RANGER QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005539 | 18/10/2023 | 230.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO RANGER QSK6D76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005540 | 18/10/2023 | 3625.85 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VAN SPRINTER QSI-9F55 E FIAT DUCATO RLU2A96, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELA ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/10/2023 | 1104.98 | 00004135366457 | ALCIONY OLINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/10/2023 | 1104.98 | 00004525056401 | ADRIANA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/10/2023 | 1104.98 | 00099124823449 | JERRY ADRIANO DE M. MORAIS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/10/2023 | 1104.98 | 00069176361420 | RIBAMAR LUCENA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/10/2023 | 1104.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/10/2023 | 1104.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/10/2023 | 1104.98 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/10/2023 | 1701.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/10/2023 | 1701.66 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/10/2023 | 1701.66 | 00007695553492 | RENATO LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/10/2023 | 850.83 | 00093118805404 | LENILDA SATYRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/10/2023 | 1217.19 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/10/2023 | 937.24 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/10/2023 | 1336.10 | 00075987546400 | ANTONIO LUIZ NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/10/2023 | 1336.10 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/10/2023 | 1336.10 | 00009495006406 | CLAUDIA MARQUES ROCHA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/10/2023 | 1336.10 | 00030887372449 | ETELMAR MEDEIROS CABRAL | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/10/2023 | 1335.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/10/2023 | 1335.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/10/2023 | 1335.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/10/2023 | 1335.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/10/2023 | 2057.19 | 00005840340405 | REGIA MARIA LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/10/2023 | 1265.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/10/2023 | 2057.19 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/10/2023 | 2057.19 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/10/2023 | 1028.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/10/2023 | 1028.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/10/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/10/2023 | 300.00 | 00005840340405 | REGIA MARIA LOPES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007358933494 | LUCITANIA ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/10/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/10/2023 | 300.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005620 | 19/10/2023 | 7777.28 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0185/2023 DA LICITACAO 0008/2023, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO A PORTARIA N 1.825/2012 E PORTARIA N 1.670/2019 PARA O MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/10/2023 | 300.00 | 00010074641433 | JOSE DANIEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/10/2023 | 419.51 | 00012150784475 | RITA DE CASSIA GUERRA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/10/2023 | 419.51 | 00005628248479 | JUCILEIDE MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/10/2023 | 419.51 | 00040550018867 | AUREA HOSANA DA NOBREGA NETA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/10/2023 | 850.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/10/2023 | 419.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/10/2023 | 715.00 | 00006414771473 | HAMANDA DOS SANTOS MORAIS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/10/2023 | 419.51 | 00034761240881 | ELIANELA DE ARAUJO MEIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/10/2023 | 419.51 | 00054761328487 | MARIA DO CARMO FERREIRA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/10/2023 | 419.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/10/2023 | 715.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/10/2023 | 419.51 | 00005595667435 | MARIA WIGNA DE LIMA SOUZA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/10/2023 | 419.51 | 00006103159431 | ITAMAR ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/10/2023 | 419.51 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/10/2023 | 750.00 | 00012287233466 | RENATA MORAIS DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE, DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/10/2023 | 240.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/10/2023 | 852.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PSB/CRAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/10/2023 | 10500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA - ME | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE BOLSAS PERSANALIZADAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/10/2023 | 690.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/10/2023 | 125.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/10/2023 | 3295.71 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT ESP LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO PB20230569805, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005602 | 19/10/2023 | 4094.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA: OGB0050 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005603 | 19/10/2023 | 1426.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA: OGB0050 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/10/2023 | 1265.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005547 | 19/10/2023 | 3299.40 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005548 | 19/10/2023 | 9990.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005549 | 19/10/2023 | 3045.60 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005550 | 19/10/2023 | 3807.00 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005551 | 19/10/2023 | 4399.20 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005552 | 19/10/2023 | 2368.80 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/10/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2023 | 2680.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 3100, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/10/2023 | 82305.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/10/2023 | 10450.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DA CAIXA DE TRANSMISSAO, INCLUINDO DESMONTAGEM, MONTAGEM, REPARO DE PECAS, REPARO DO FUNCIONAMENTO, SELECAO DAS MARCHAS E REPARO NO SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA DA RETROESCAVADEIRA 416E DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/10/2023 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/10/2023 | 10632.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/10/2023 | 4043.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2023 | 5067.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/10/2023 | 1188.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/10/2023 | 19197.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/10/2023 | 17182.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/10/2023 | 71237.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/10/2023 | 1350.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS, PARA ARBORIZACAO DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPAIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/10/2023 | 198.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/10/2023 | 1700.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/10/2023 | 1584.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/10/2023 | 2452.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005646 | 20/10/2023 | 3644.67 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 010/2023 DA LICITACAO 0002/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/10/2023 | 350.00 | 00010148050409 | LETICIA DE SOUTO LUCENA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PNEUMOLOGISTA, EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/10/2023 | 4000.00 | 00013168034495 | ANA LUIZA SATYRO PINHEIRO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA (VITRECTOMIA) EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº7.115/83 DE ACORDO COM O ART. 1º E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2023 | 22732.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/10/2023 | 700.00 | 00010518964442 | MACIEL PEDRO DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/10/2023 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/10/2023 | 400.00 | 00006805041414 | REBEKA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/10/2023 | 1400.00 | 00078469457420 | FRANCISCA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO FINANCEIRO MENSAL, PARA ACOLHIMENTO DE CRIANCA/ADOLESCENTE EM 13/09/2023, QUE SE ENCONTRAM EM MEDIDAS DE PROTECAO, ATE QUE POSSAM VOLTAR PARA O ACALHIMENTO DE SUAS FAMILIAS, EM ACORDO COM A LEI 11038/2017 - ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/10/2023 | 1199.75 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2023 | 1875.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/10/2023 | 5000.00 | 12689712000149 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANCA 2023, PARA AS CRIANCAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005683 | 23/10/2023 | 412.75 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005684 | 23/10/2023 | 406.13 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005685 | 23/10/2023 | 412.76 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 23/10/2023 | 264.64 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 23/10/2023 | 16.05 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005689 | 23/10/2023 | 10.70 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005691 | 23/10/2023 | 38.05 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005692 | 23/10/2023 | 17.55 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005694 | 23/10/2023 | 12.20 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005696 | 23/10/2023 | 36.90 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005697 | 23/10/2023 | 32.32 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005698 | 23/10/2023 | 27.00 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005699 | 23/10/2023 | 32.32 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005700 | 23/10/2023 | 53.52 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005701 | 23/10/2023 | 35.67 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005702 | 23/10/2023 | 46.67 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005703 | 23/10/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/10/2023 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005681 | 23/10/2023 | 16400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PATROL | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005687 | 23/10/2023 | 3400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005690 | 23/10/2023 | 1400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PA CARREGADEIRA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005693 | 23/10/2023 | 2120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PA CARREGADEIRA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005695 | 23/10/2023 | 156.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PATROL | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/10/2023 | 694.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/10/2023 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005707 | 24/10/2023 | 8334.66 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005708 | 24/10/2023 | 6338.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/10/2023 | 350.00 | 00020588552801 | MARIA VANUZIA FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/10/2023 | 1410.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (S DE ELETROENCEFALOGRAMAS), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/10/2023 | 3500.00 | 18992866000191 | A & S SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA (CIRURGIA DE AMIDALECTOMIA), PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005724 | 25/10/2023 | 540.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2023 | 142.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/10/2023 | 1578.00 | 26243330000100 | JOAO DE DEUS DE ANDRADE ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/10/2023 | 0.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/10/2023 | 4570.36 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIOS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis.de Veículos , Máquinas Pesadas/ Implem.Agrícolas(Caminhões, trat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005716 | 25/10/2023 | 446000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00008/2023 DA LICITACAO 00020/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB NOS TERMOS DO CONVENIO/MAPA N 913752/2021 PLATAFORMA + BRASIL N 525061/2021 - RETROESCAVADEIRA NOVA, OKM, TRACAO 4X4, MOTOR A DIESEL, 147HP. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis.de Veículos , Máquinas Pesadas/ Implem.Agrícolas(Caminhões, trat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005717 | 25/10/2023 | 260000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00096/2023 DA LICITACAO 00002/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB NOS TERMOS DO CONVENIO/MAPA N 913752/2021 PLATAFORMA + BRASIL N 525061/2021 - VEICULO CAMINHAO OKM, FABR NACIONAL, CABINE SIMPLES, DIESEL 160CV | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2023 | 113985.19 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTRUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/10/2023 | 29632.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/10/2023 | 34.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/10/2023 | 32729.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/10/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/10/2023 | 3.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/10/2023 | 22167.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/10/2023 | 15054.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/10/2023 | 21639.47 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/10/2023 | 153009.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/10/2023 | 263443.05 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/10/2023 | 46905.63 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 262-CRECHE PROF II, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/10/2023 | 42098.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 261-SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLA II, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/10/2023 | 47278.07 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/10/2023 | 11390.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/10/2023 | 20062.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2023 | 18657.44 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/10/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/10/2023 | 34510.76 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA 251 - FUS EXEPCIONAL INTERESSE, COMPLEMENTACAO DO PISO, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/10/2023 | 82948.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/10/2023 | 70512.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/10/2023 | 25344.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/10/2023 | 56766.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/10/2023 | 11344.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/10/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/10/2023 | 20867.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2023 | 42780.21 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2023 | 2640.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/10/2023 | 181.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/10/2023 | 46250.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/10/2023 | 8958.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/10/2023 | 4780.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO 263-SECRETARIA DE DESENV SOC E HUMANDO EXEP INT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/10/2023 | 7592.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/10/2023 | 3706.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/10/2023 | 11030.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/10/2023 | 4000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PALCO 360 GRAUS MEDIDA 7:00 METROS POR 06:00 METROS, ILUMINACAO, SOM, TELAO DE LED E GRID, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/10/2023 | 300.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO FUNERAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/10/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/10/2023 | 3660.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/10/2023 | 6940.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/10/2023 | 4897.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/10/2023 | 380.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA - ME | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/10/2023 | 250.00 | 00008495550431 | EDILMA CAETANO DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DO BEBEDOURO, DO GINASIO DE ESPORTES O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPEORTES DE PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/10/2023 | 600.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/10/2023 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/10/2023 | 4440.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00008073647460 | KEYLLA MARIA DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00005349592882 | FRANCISCA MORAIS FERREIRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM RECOMENDACAO CICURGICA EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005768 | 27/10/2023 | 566.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005769 | 27/10/2023 | 1042.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005770 | 27/10/2023 | 11100.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005782 | 27/10/2023 | 86.64 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005783 | 27/10/2023 | 49.87 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005784 | 27/10/2023 | 85.27 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005785 | 27/10/2023 | 20.84 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005786 | 27/10/2023 | 13.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005787 | 27/10/2023 | 31.55 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/10/2023 | 19.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005772 | 27/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Passarelas, Parques, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005788 | 27/10/2023 | 60312.61 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00179/2023 DA LICITACAO 00010/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DA CONSTRUCAO DE PRACA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - BOLETIM DE MEDICAO UNICO. | 01792023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/10/2023 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2023 | 1356.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2023 | 1470.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2023 | 1820.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2023 | 1470.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2023 | 1188.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2023 | 2016.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2023 | 1470.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/10/2023 | 2640.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/10/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/10/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/10/2023 | 1365.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/10/2023 | 1980.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/10/2023 | 1320.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/10/2023 | 2088.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/10/2023 | 1932.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/10/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/10/2023 | 1473.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/10/2023 | 1570.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/10/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/10/2023 | 2640.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/10/2023 | 2142.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/10/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2023 | 1576.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/10/2023 | 1320.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2023 | 2240.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2023 | 1232.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2023 | 2988.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2023 | 2280.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2023 | 2238.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2023 | 1277.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2023 | 1506.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/10/2023 | 1320.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2023 | 2079.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2023 | 1965.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2023 | 2120.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2023 | 1350.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2023 | 1720.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2023 | 2173.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2023 | 1365.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2023 | 1320.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2023 | 1470.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2023 | 1382.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2023 | 1473.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2023 | 2088.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2023 | 2700.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/10/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/10/2023 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/10/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/10/2023 | 1560.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005870 | 30/10/2023 | 358.38 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005871 | 30/10/2023 | 170.17 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005872 | 30/10/2023 | 366.65 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2023 | 1620.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/10/2023 | 1500.00 | 41367031000162 | DAMIAO SOBRINHO DA SILVA 01839279400 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/10/2023 | 1320.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/10/2023 | 2800.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005861 | 30/10/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/10/2023 | 8460.00 | 17340579000134 | PDI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/10/2023 | 240.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | EMPENHO REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NA PROODUCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CONSCIENTISACAO DO OUTUBRO ROSA 2023, PROMOVIDADAS PELA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/10/2023 | 1335.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/10/2023 | 3040.00 | 21460868000144 | LOUREIRO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/10/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/10/2023 | 217.16 | 00009026367406 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DO SERVIDOR RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX, MATRICULA Nº 14559, COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/10/2023 | 660.00 | 00002099571406 | WERCLEISON PAULINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO E FORNECECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2023 | 1200.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/10/2023 | 873.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/10/2023 | 2287.30 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005884 | 31/10/2023 | 5895.68 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0185/2023 DA LICITACAO 0008/2023, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO A PORTARIA N 1.825/2012 E PORTARIA N 1.670/2019 PARA O MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2023 | 3000.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES-CONDICIONADOS, DE VEICULO DA FROTA DO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - PLACA RLU7D13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2023 | 100.00 | 00004140767456 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2023 | 150.00 | 00072116403405 | FABIANO AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007741611402 | MANOEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2023 | 100.00 | 00057016623491 | MARIA ANTONIA DE JESUS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 31/10/2023 | 100.00 | 00004224360462 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006538481450 | MARIA OLIFLANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2023 | 100.00 | 00028798934880 | ARNALDO CANDEIA LIMA FILHO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2023 | 100.00 | 00013308760401 | FRANCISCO LUDOGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009199234459 | JESSE FABIO CAETENO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2023 | 100.00 | 00071030855447 | RAQUEL AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006781093460 | JORDANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 31/10/2023 | 100.00 | 00012931634492 | ANA KARLA BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/10/2023 | 100.00 | 00071135076464 | GABRIELE MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/10/2023 | 100.00 | 00006781013459 | MARIA FABIANA ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 31/10/2023 | 100.00 | 00002315168430 | DMYTRY LAMARCK DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 31/10/2023 | 100.00 | 00009258985460 | CARLA ANGELICA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 31/10/2023 | 150.00 | 00006805041414 | REBEKA ALVES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 1870.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TAXA PARA OS SERVICOS PRESTADOS NOS TACOGGRAFOS DOS VEICULOS: OXO4I37 E OGB0050, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 3400.00 | 37558894000140 | ANTONIO DANTAS DA NOBREGA NETO 09457902440 | EMPENHO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO E PAINEL DE LED, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2023 | 850.00 | 45967357000181 | RAYSSA SAMARAH SIMPLICIO PEREIRA LOPES SALVADOR 07465993407 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM AS ATIVIDADES DE RECREACAO INFANTIL, DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORACEOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PARA AS CRIANCAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 1426.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2023 | 3.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2023 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 1030.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SELAGEM, ENSAIO, CONFIGURACAO, BOBINA E IMPRESSORA DO TAGOGRAFO DO VEICULO SLB2A49, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2023 | 253.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2023 | 264.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2023 | 10550.00 | 52624784000122 | 52.624.784 PAULO ROBERTO MEDEIROS DE AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA CAIXA DE TRANSMISSAO, LIMPEZA DO TANQUE E MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PECAS DA MAQUINA PERFURATRIZ DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/11/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2023 | 2980.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VEICULO OGD9007, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2023 | 68.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/11/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2023 | 625.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VEICULO OGD9007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107498-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2023 | 29.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/11/2023 | 100.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2023 | 100.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2023 | 100.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2023 | 100.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2023 | 100.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2023 | 100.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2023 | 100.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2023 | 200.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2023 | 100.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2023 | 100.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2023 | 100.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/11/2023 | 100.00 | 00003060479429 | SANDRA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/11/2023 | 100.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/11/2023 | 100.00 | 00010423319442 | RAFAEL CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/11/2023 | 100.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/11/2023 | 100.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/11/2023 | 100.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/11/2023 | 100.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2023 | 500.00 | 00005032637459 | MARIA SAMARIA NOBREGA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/11/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/11/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU ESPOSO: EDMUNDO GALDINO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/11/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/11/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005980 | 01/11/2023 | 118651.37 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2023 | 3100.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2023 | 7600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2023 | 3000.00 | 52601035000180 | 52.601.035 GUSTAVO FELIPE BEZERRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006025 | 01/11/2023 | 118651.37 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000), VENCIMENTO EM: 12/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/11/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2023 | 10.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/11/2023 | 38.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/11/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANATACAO DE RT 2023 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ADOLFO MEDEIROS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/11/2023 | 17.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 06/11/2023 | 884.05 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMINHAO PIPA - SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/11/2023 | 2431.00 | 19193450000176 | ISAURO DANTAS JUNIOR-ME | EMPRENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005989 | 06/11/2023 | 5747.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0004/2023 DA LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 06/11/2023 | 774.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MBP 3R3PB-09 180 0.5CV M 220BOMBA CENT MONO LEAO, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 06/11/2023 | 1000.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 06/11/2023 | 427.37 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/11/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 06/11/2023 | 2150.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005998 | 06/11/2023 | 490.02 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005999 | 06/11/2023 | 490.02 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006000 | 06/11/2023 | 491.66 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006001 | 06/11/2023 | 125.97 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 06/11/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006003 | 06/11/2023 | 22.00 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006004 | 06/11/2023 | 22.00 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006005 | 06/11/2023 | 55.15 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006006 | 06/11/2023 | 24.97 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006007 | 06/11/2023 | 50.12 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006008 | 06/11/2023 | 24.97 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006009 | 06/11/2023 | 17.55 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006010 | 06/11/2023 | 12.20 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006011 | 06/11/2023 | 36.90 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006012 | 06/11/2023 | 53.52 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006013 | 06/11/2023 | 35.67 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006014 | 06/11/2023 | 46.67 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006015 | 06/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006016 | 06/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006017 | 06/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006018 | 06/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006019 | 06/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006020 | 06/11/2023 | 100.89 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006021 | 06/11/2023 | 52.98 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006022 | 06/11/2023 | 78.24 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/11/2023 | 800.00 | 31034809000168 | GIOVANNA CELINA VASCONCELOS ARAUJO 08241418493 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO, NA SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/11/2023 | 1050.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005990 | 06/11/2023 | 5895.68 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0185/2023 DA LICITACAO 0008/2023, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO A PORTARIA N 1.825/2012 E PORTARIA N 1.670/2019 PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 06/11/2023 | 3500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, CAPACITACAO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SIHD1 E SIAD02, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/11/2023 | 715.00 | 00008241411480 | TASSIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPO DE SAO MAMEDE-PB - REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 06/11/2023 | 181.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243), VENCIMENTO EM 10/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 06/11/2023 | 2450.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE ARES-CONDICIONADOS, DE VEICULO DA FROTA DO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE - PLACA RLU-2A96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/11/2023 | 90.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/11/2023 | 1198.80 | 08995631001171 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO GAS 5BC MONACO TOP GLASS FCI: EDD6D481-AC31-4956-8857-EF96F0266E40, DESTINADO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE SAO MAMEDE-PB, MANTIDA PELO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, EM ATENDIMENTO AO COMODATO MUNICIPAL Nº 002/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/11/2023 | 2340.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ECOCARDIOGRAMA), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006043 | 07/11/2023 | 6803.73 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006044 | 07/11/2023 | 3444.46 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006049 | 07/11/2023 | 3032.05 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006050 | 07/11/2023 | 2571.05 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006054 | 07/11/2023 | 2576.90 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006058 | 07/11/2023 | 296.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAM AS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006061 | 07/11/2023 | 2222.80 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/11/2023 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR, DESTINADO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE SAO MAMEDE-PB, MANTIDA PELO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, EM ATENDIMENTO AO COMODATO MUNICIPAL Nº 002/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/11/2023 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GELAGUA DE COLUNA BR 220V ESMALTECR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANA MARIA ISIDORADE ANDRADE DO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/11/2023 | 7781.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, DESTINADO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE SAO MAMEDE-PB, MANTIDA PELO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, EM ATENDIMENTO AO COMODATO MUNICIPAL Nº 002/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/11/2023 | 7408.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, DESTINADO A MAUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/11/2023 | 600.00 | 00071875830448 | JEFFESON RANNY DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006042 | 07/11/2023 | 10019.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/11/2023 | 598.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR 4 ANT. MESH AC1200 DUAL BAND EC220G5 TPLINK, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006045 | 07/11/2023 | 4819.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PPROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006051 | 07/11/2023 | 256.17 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PROTECAO SOCIAL BASICA-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006052 | 07/11/2023 | 555.18 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006056 | 07/11/2023 | 989.71 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006057 | 07/11/2023 | 489.40 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006059 | 07/11/2023 | 297.34 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006062 | 07/11/2023 | 1931.15 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006066 | 07/11/2023 | 1440.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006067 | 07/11/2023 | 486.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006206 | 07/11/2023 | 1.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PROTECAO SOCIAL BASICA-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006041 | 07/11/2023 | 8330.14 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006047 | 07/11/2023 | 7286.38 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006055 | 07/11/2023 | 6104.90 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006060 | 07/11/2023 | 3772.05 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006065 | 07/11/2023 | 5889.28 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE PRE ESCOLA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 07/11/2023 | 660.00 | 00071452028400 | ARAO MEDEIROS DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS / MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS PERMANENTES/EQUIPAMETOS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E VICE-VERSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006068 | 07/11/2023 | 1099.64 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 07/11/2023 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 07/11/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 07/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0811304-26.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 01º JUIZADO ESPECIAL. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808887-03.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 01º JUIZADO ESPECIAL. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/11/2023 | 6511.49 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807377-52.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 05ª VARA MISTA. CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/11/2023 | 6653.43 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801271-74.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 04ª VARA MISTA CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/11/2023 | 976.72 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0807377-52.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 05ª VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/11/2023 | 665.34 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801271-74.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 04ª VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/11/2023 | 299.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR 4 ANT. INTELBRAS RX 1500 4750128 2.4 E 5GHZ RX 1500 ATe 600MEGA, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006046 | 07/11/2023 | 1222.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006053 | 07/11/2023 | 923.19 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006063 | 07/11/2023 | 97.29 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PRECCO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/11/2023 | 68.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006037 | 07/11/2023 | 11845.12 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006048 | 07/11/2023 | 2427.63 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006064 | 07/11/2023 | 13416.10 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0023/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 08/11/2023 | 5923.78 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA PRODUCAO DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, PARA O NATAL 2023, DAS PRACAS E DEMAIS LOCAIS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 08/11/2023 | 9982.48 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNIPIPAL DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 08/11/2023 | 16626.45 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO 23/11/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 08/11/2023 | 2346.50 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS 05183532494 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/11/2023 | 2195.00 | 48272925000118 | JOAO BOSCO LUCENA DE ANDRADE 06535636801 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 08/11/2023 | 1430.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/11/2023 | 16796.39 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 08/11/2023 | 150.00 | 00010418069492 | ANA LIVIA BENTO SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 08/11/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 08/11/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 08/11/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 08/11/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 08/11/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 08/11/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 08/11/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 08/11/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 08/11/2023 | 250.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 08/11/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 08/11/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 08/11/2023 | 180.00 | 00013781974456 | ERICA MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/11/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 08/11/2023 | 3500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 08/11/2023 | 3540.60 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 08/11/2023 | 6324.53 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 08/11/2023 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ACADEMIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 08/11/2023 | 3796.99 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/11/2023 | 1597.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM PROCESSO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/11/2023 | 558.01 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006115 | 09/11/2023 | 20365.25 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TPIICOS GENERICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA, MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006116 | 09/11/2023 | 9061.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-21, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TPIICOS GENERICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA, MES DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/11/2023 | 3100.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/11/2023 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (REUMATOLOGIA), DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006124 | 09/11/2023 | 7530.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1228,416000LT GC - MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006128 | 09/11/2023 | 25699.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2690,633500LT B S 10 E 1266,535600LT GC - ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006132 | 09/11/2023 | 4711.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 209,501100 LT B S 10 E 540,7249002LT GC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006126 | 09/11/2023 | 770.24 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 126,3499000LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/11/2023 | 850.00 | 10562773000115 | LIGA CAICO DE FUTSAL - LCF | EMPPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCRICOES DAS EQUIPES DE SAO MAMEDE-PB , NA PARTICIPACAO NO EVENTO SERIDOSAODE FULTSAL E VOLEI, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 17 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CIDADE OURO BRANCO-RN. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006125 | 09/11/2023 | 1682.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 275,161700LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006127 | 09/11/2023 | 8008.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 944,6117LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006129 | 09/11/2023 | 1319.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 215,583200LT GC - PSB/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/11/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/11/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001, ART 4º E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/11/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006133 | 09/11/2023 | 29663.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 206607 LT GC E 4257,480900LT B S 10 - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006134 | 09/11/2023 | 7397.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.182,907500LT DE B(500) - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA AGUA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB., VENCIMENTO EM: 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/11/2023 | 6435.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0800133-06.2019.8.15.0501 - 09283185000163, PATOS - 04a VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/11/2023 | 138.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/11/2023 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006109 | 09/11/2023 | 2964.00 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006130 | 09/11/2023 | 24414.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2133,675800 LT OD B S 10, 219,834800 E 1.394,654300LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006131 | 09/11/2023 | 17867.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1360,741300 LT B S 402,793300LT GC E 999,448700LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/11/2023 | 3757.50 | 07286879000129 | FRANCISCO JERONIMO MACHADO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/11/2023 | 75.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A . | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2023 | 3190.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA PRODUCAO DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, PARA O NATAL 2023, DAS PRACAS E DEMAIS LOCAIS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006156 | 10/11/2023 | 29484.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00033/2023 DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - INFRAESTRUTUA, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006161 | 10/11/2023 | 3270.59 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQH 1862, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/11/2023 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2023 | 4.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica / Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006154 | 10/11/2023 | 3900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA/ RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2023 | 5000.00 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO E REPARACAO DO FORROS EM GESSO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2023 | 5400.00 | 48679934000128 | JOSE NETO BEZERRA DA ROCHA 02401482407 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PORTAS, JANELAS E DIVISORIAS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2023 | 3000.00 | 49789408000183 | 49.789.408 JHON ALYSON DE OLIVEIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA BUPLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/11/2023 | 140.00 | 12164853000148 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006158 | 10/11/2023 | 1600.75 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS OGB0050, CONVENIO Nº A189/2023/SEE-PB/PMSM. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2023 | 420.00 | 00002099571406 | WERCLEISON PAULINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO E FORNECECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2023 | 1500.00 | 50216565000189 | 50.216.565 FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR DE ARTES CENICAS,PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELAS OFICAS DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/11/2023 | 905.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2023 | 1320.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2023 | 990.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA | EMPENHO REFERENTE A CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/11/2023 | 850.00 | 00014059245437 | AUGUSTO DE ANDRADE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA APOIO AO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00078469457420 | FRANCISCA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO FINANCEIRO MENSAL, PARA ACOLHIMENTO DE CRIANCA/ADOLESCENTE EM 13/09/2023, QUE SE ENCONTRAM EM MEDIDAS DE PROTECAO, ATE QUE POSSAM VOLTAR PARA O ACALHIMENTO DE SUAS FAMILIAS, EM ACORDO COM A LEI 11038/2017 - ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2023 | 1075.00 | 00013168034495 | ANA LUIZA SATYRO PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO E FORNECECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NO ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/11/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM MAGNETICA + ANESTESIA), PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006157 | 10/11/2023 | 2386.75 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA DUCATO - RLU 7D13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2023 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM MAGNETICA + ANESTESIA), PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/11/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/11/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/11/2023 | 10500.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. CONFECCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOLSAS PERSANALIZADAS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, PARA AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006175 | 13/11/2023 | 249.71 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006176 | 13/11/2023 | 188.44 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006177 | 13/11/2023 | 236.46 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006178 | 13/11/2023 | 2.60 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006168 | 13/11/2023 | 180.59 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00037/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS NPR-5393, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/11/2023 | 68.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/11/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2024, DO TERMO DE COMPROMISSO 885780, OBJETO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OPERACAO 1064866-95 - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/11/2023 | 61.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/11/2023 | 3216.00 | 28272925000100 | TIAGO TAVARES BRITO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A BOVICEL 30ML 15DS VALLE, LOTE: 024/22 QUANTIDADE: 134, FABRICACAO: 24/12/2022 VALIDADE:31/12/2024, DESTINADAS A ASSISTENCIA E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006184 | 14/11/2023 | 5376.80 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006185 | 14/11/2023 | 2895.20 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006179 | 14/11/2023 | 4032.60 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006180 | 14/11/2023 | 9990.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006181 | 14/11/2023 | 3825.80 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006182 | 14/11/2023 | 4653.00 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/11/2023 | 785.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR 500VA INVOLTS MULTIFUNCIONAL BIVOLT E PROTETOR 1000VA INVOLTS MULTIFUNCIONAL BIVOLT, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/11/2023 | 3280.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/11/2023 | 1600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/11/2023 | 3100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/11/2023 | 3965.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/11/2023 | 128.16 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ACADEMIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006214 | 16/11/2023 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA OGD0813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006216 | 16/11/2023 | 5592.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA -ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATOO Nº 0199/2023 DA LICITACAO Nº 0019/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCCAAO E CONSERTOS DE LONGARINAS E CADEIRAS FIXAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006217 | 16/11/2023 | 24950.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/11/2023 | 1680.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006239 | 16/11/2023 | 8470.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/11/2023 | 805.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00006237849475 | MARIA DAGUIA OLIMPIO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS EM FACE DO OBITO DE "ERIVALDO INICENCIO DA SILVA", A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006210 | 16/11/2023 | 6603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006215 | 16/11/2023 | 2610.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00030/2023, DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO CITROEN PLACA QFL5294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/11/2023 | 1035.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/11/2023 | 1150.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 16/11/2023 | 420.00 | 00003042744450 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | EMPENHO REFERENTE A RECUPERACAO DO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS NEO BUS PLACA QSM3J33, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006211 | 16/11/2023 | 2130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS QSM3J33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006212 | 16/11/2023 | 1075.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO4837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006213 | 16/11/2023 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO VOLARE PLACA NPR5D83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/11/2023 | 47.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/11/2023 | 1190.87 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/11/2023 | 1200.00 | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER 98204270453 | EMPENHO REFERENTE A FABRICACAO DE UMA CADEIRA PARA O PAPAI NOEL, PARA AS ORNAMENTACOES NATALINAS DO NATAL 2023, DAS PRACAS E DEMAIS LOCAIS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006227 | 17/11/2023 | 3001.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOSES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO CARROCEIRIA VW PLACA: QFC-5H11. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006228 | 17/11/2023 | 2814.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO ISOTERMICO PLACA: RLU-3C27. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/11/2023 | 1876.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MOTOBOMBA LEAO MBP 4R1PA-12 230/0.5CV 23MO B25, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE GATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/11/2023 | 20.21 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE GATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/11/2023 | 389.09 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA QUE ATENDE AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/11/2023 | 1200.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHA DA PA CARREGADEIRA MARCA MODELO XG935H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006255 | 17/11/2023 | 101157.33 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE-MOLDADOS LTDA-EPP | EMPENHO REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CONTRATO 00007/2022 DA TOMADA DE PRECO 00117/2021, OBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ILUMINACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1074452-21, SICONV 908937 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 01172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/11/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/11/2023 | 1615.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006229 | 17/11/2023 | 3569.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QSE-9A99. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006231 | 17/11/2023 | 2540.59 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: RLS-6I09, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006232 | 17/11/2023 | 2070.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-4819, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006240 | 17/11/2023 | 4251.66 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISICQO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006241 | 17/11/2023 | 1169.33 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006242 | 17/11/2023 | 1834.56 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006243 | 17/11/2023 | 233.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006244 | 17/11/2023 | 59.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006245 | 17/11/2023 | 356.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006246 | 17/11/2023 | 3202.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006247 | 17/11/2023 | 1336.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006248 | 17/11/2023 | 1039.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006251 | 17/11/2023 | 8723.45 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006252 | 17/11/2023 | 5763.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/11/2023 | 314.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | EMPENHO REFERENTE AO PAGMAENTO DE TAXAS - REFERENTE A INFRACCOES DO VEICULO OGC4819/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006219 | 17/11/2023 | 3189.36 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QFG0H83, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006220 | 17/11/2023 | 3191.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QSE-9A99, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006221 | 17/11/2023 | 3569.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886, MES DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006223 | 17/11/2023 | 3662.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA QFG-OH83, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/11/2023 | 500.00 | 00007184677447 | SIBONEY SALVADOR ROCHA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES DO SERVIDOR SIBONEY SALVADOR ROCHA MATRICULA Nº 14681, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/11/2023 | 88.41 | 00072622563434 | MARIA GORETE DE MEDEIROS NÓBREGA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES DO SERVIDOR SIBONEY SALVADOR ROCHA MATRICULA Nº 14886, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO EXCEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA POMBAL - PB, A SERVICO DA PROPRIA SECRETARIA, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/11/2023 | 750.00 | 40708271000110 | LM DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ANATOMOPATOLOGICOS AP23-7194), DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/11/2023 | 228.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERENE A PRODUCAO/MANIPULACAO DE MEEDICAMENTO, CONFORME RECEITA MEDICA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DAS ATIVIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006222 | 17/11/2023 | 8870.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006236 | 17/11/2023 | 2512.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO TORO PLACA QSL3G13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/11/2023 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (REUMATOLOGIA), DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/11/2023 | 22954.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006282 | 20/11/2023 | 32.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006284 | 20/11/2023 | 32.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006285 | 20/11/2023 | 32.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006287 | 20/11/2023 | 10.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/11/2023 | 5148.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/11/2023 | 86048.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/11/2023 | 1076.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/11/2023 | 12059.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/11/2023 | 9010.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO CFM COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006267 | 20/11/2023 | 66.89 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006268 | 20/11/2023 | 66.89 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006269 | 20/11/2023 | 90.04 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006270 | 20/11/2023 | 13.62 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006271 | 20/11/2023 | 82.66 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006272 | 20/11/2023 | 57.51 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006273 | 20/11/2023 | 57.51 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006276 | 20/11/2023 | 381.32 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006277 | 20/11/2023 | 416.09 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006278 | 20/11/2023 | 416.09 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006279 | 20/11/2023 | 239.83 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/11/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/11/2023 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/11/2023 | 15547.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/11/2023 | 19.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/11/2023 | 91310.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/11/2023 | 1584.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138-04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RECURSOS ORDINARIOS DO FPM - COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/11/2023 | 3129.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138-04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RECURSOS ORDINARIOS DO FPM - COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/11/2023 | 144.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE CARGA, COMPETENCIA 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230577680, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230577672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230577690, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230578111, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230578102, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/11/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A UMA FATURA DE CUSTO DE VISTORIA DE LIGACAO NO ESTADIO O OLIVEIRAO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/11/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/03/2024, DO TERMO DE COMPROMISSO 908937, OBJETO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OPERACAO 1074452-21 - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/11/2023 | 29.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/11/2023 | 1950.00 | 48272925000118 | JOAO BOSCO LUCENA DE ANDRADE 06535636801 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/11/2023 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RREFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PACIENTE: MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO ,ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0006315 | 21/11/2023 | 2868.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMRCIO DE MVEIS ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00198/2023, LICITACAO 00018/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/11/2023 | 2015.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/11/2023 | 10200.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO MEDINDO 8X5X5, ILUMINACAO, TELAO, 5X2,5, PROJETOR MULTIMIDEA DE 6.000 ANSI LUMENS E FILMADORA, PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006320 | 22/11/2023 | 2499.87 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00034/2023, DA LICITACAO 00013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECIULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006323 | 22/11/2023 | 552.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAOCA DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VIECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - AMBULANCIA MASTER NQH 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/11/2023 | 1369.20 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/11/2023 | 103.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULAS, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE PATOS -PB. (CAPACITA BRASIL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/11/2023 | 3750.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA PRESTADOS NA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006317 | 22/11/2023 | 729.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006321 | 22/11/2023 | 3300.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO NISSAN, PLACA OXO2985, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006322 | 22/11/2023 | 3028.47 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO NISSAN, PLACA OXO2985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/11/2023 | 1786.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - FILIAL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP1617NW, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/11/2023 | 495.00 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - FILIAL | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CALCULADORA ELGIN MR6125 12 DIGITOS BIVOLT, DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/11/2023 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006318 | 22/11/2023 | 682.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006319 | 23/11/2023 | 358.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200, PLACA OFD4678. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006331 | 23/11/2023 | 1500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006332 | 23/11/2023 | 2624.30 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289, MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/11/2023 | 600.00 | 41716795000116 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TITULOS E OFICIO DE REG DE IMOVEIS DE TIT | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/11/2023 | 115.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/11/2023 | 58.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/11/2023 | 1650.00 | 44153280000143 | ABSOLON LEITE DA NOBREGA BISNETO 12097991467 | EMPENHO REFERENTE AO USO DA PLATAFORMA 360 E TÚNEL INFINITO - PARA A SEMANA DE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADAS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006324 | 23/11/2023 | 5418.90 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO AMAROK, PLACA: OGA9144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/11/2023 | 4920.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACINETES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/11/2023 | 1408.70 | 19321619000126 | ALTERNATIVA BRINQUEDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL LUDICO, DESTIANDOS A MANUTENCAO E DESEMVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/11/2023 | 363.64 | 00001389369439 | ERICA IZABELE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0808685-89.2023.8.15.0251, POODER JUDICIARIO - 7ª VARA MISTA DE PATOS, DETERMINA AO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB O FORNECIMENTO MENSALMENTE DE (4) LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, BEM COMO (210) FRALDAS DESCARTAVEIS, DURANTE TEMPO INDETERMINADO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/11/2023 | 84.00 | 21893638000179 | ANTONIO DA NOBREGA CESARINO EIRELLI-ME | EMPENHO REFERENTE A MEDICAMENTOS NAO CLASSIFICADOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, DOADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PLES ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0006340 | 23/11/2023 | 11613.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/11/2023 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO, RX PARA ESCOLIOSE, PARA PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006351 | 24/11/2023 | 2500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAOCA DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VIECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO - SPRINTER - PLACA QSI9FF5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006352 | 24/11/2023 | 2551.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSK6D76, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 24/11/2023 | 300.00 | 00072012363423 | MARIA REJANY DE MEDEIROS LUCENA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 24/11/2023 | 300.00 | 00091789699487 | MARIA JOSE BATISTA DE ANDRADE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/11/2023 | 450.00 | 00098996681091 | ELIAS SLOVIQ SILVA DE OLIVEIRA NOBREGA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/11/2023 | 350.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | EMPENHO REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NA PROODUCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CONSCIENTISACAO DO NOVEMBRO AZUL 2023, PROMOVIDADAS PELA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/11/2023 | 3000.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM DOACAO DE ATAUDE POPULAR EM FACE DO OBITO DE "VALTER DA SILVA ANASTACIO", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00026816935861 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LEITE | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA SERVICOS FUNERARIOS COM DOACAO DE ATAUDE POPULAR EM FACE DO OBITO DE "MARIA OFELIA DE LUCENA", PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/11/2023 | 1002.49 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006339 | 24/11/2023 | 59.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006341 | 24/11/2023 | 356.40 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE PRE ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006342 | 24/11/2023 | 1336.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006344 | 24/11/2023 | 1039.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE PB, PARA EXERCCIO DE 2023. PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/11/2023 | 960.00 | 00008241418493 | GIOVANNA CELINA VASCONCELOS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E PREPARACAO DE AMBIENTES PARA A SEMANA DE COMEMORACEOS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PARA AS CRIANCAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/11/2023 | 249.08 | 00005718721408 | ROSANA DE FATIMA LUCENA AZEVEDO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES AO SERVIDORA ROSANA DE FATIMA LUCENA AZEVEDO ARAUJO, MATRICULA Nº 13609, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/11/2023 | 47.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/11/2023 | 81.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006353 | 24/11/2023 | 1845.97 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO L200 DE PLACA OFD4678. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006354 | 24/11/2023 | 708.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00028/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CAMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADA MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO CACAMBA DE PLACA OGB9007. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/11/2023 | 109785.23 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/11/2023 | 28309.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/11/2023 | 33979.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/11/2023 | 22427.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NEVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 27/11/2023 | 80.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 110215-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 27/11/2023 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 27/11/2023 | 21309.14 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM: 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/11/2023 | 16067.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NEVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/11/2023 | 11390.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/11/2023 | 19696.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/11/2023 | 42566.25 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/11/2023 | 156958.92 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/11/2023 | 273029.47 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/11/2023 | 96856.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/11/2023 | 57341.61 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/11/2023 | 300.00 | 00071743222475 | José Nicolau Bento Virginio | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 27/11/2023 | 5197.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/11/2023 | 400.00 | 00005710784435 | FRANCISCO DIASSIS NOBREGA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAMENTO A CULTURA E A ARTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/11/2023 | 7892.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/11/2023 | 3772.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/11/2023 | 9490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 27/11/2023 | 6166.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 27/11/2023 | 4320.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 27/11/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/11/2023 | 47465.72 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/11/2023 | 7084.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/11/2023 | 4240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO 263-SECRETARIA DE DESENV SOC E HUMANDO EXEP INT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/11/2023 | 180.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006397 | 27/11/2023 | 9851.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006398 | 27/11/2023 | 7936.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0185/2023 DA LICITACAO 0008/2023, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO A PORTARIA N 1.825/2012 E PORTARIA N 1.670/2019 PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/11/2023 | 2200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 27/11/2023 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 27/11/2023 | 47007.34 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA 251 - FUS EXEPCIONAL INTERESSE, COMPLEMENTACAO DO PISO, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/11/2023 | 84966.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 27/11/2023 | 72404.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/11/2023 | 23583.91 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 27/11/2023 | 58032.84 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/11/2023 | 11283.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/11/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/11/2023 | 20767.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/11/2023 | 47013.33 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/11/2023 | 2640.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/11/2023 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA A REALIZADO EM VERA LUCIA MEDEIROS FARIAS, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/11/2023 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA O PACIENTE: JOSE HENRIQUE DE LUCENA JUNIOR), PACIENTE ASSISTIDO PELAS DAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006407 | 28/11/2023 | 387.01 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006408 | 28/11/2023 | 360.51 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006409 | 28/11/2023 | 407.82 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/11/2023 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230579620, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/11/2023 | 1725.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA PRODUCAO DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, PARA O NATAL 2023, DAS PRACAS E DEMAIS LOCAIS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2023 | 380.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQ E ASSIST TEC. | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006426 | 29/11/2023 | 11584.92 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006427 | 29/11/2023 | 7084.85 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0021/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230580254, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230580355, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230580345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006429 | 29/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2023 | 697.06 | 00001221823400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO E REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E A EQUIPE DO GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, GIGOV E DEMAIS ORGAOS, NO DIA 14/11/2023, CONFORME COMPROVACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/11/2023 | 7000.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | EMEPNHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CARACTERIZADO COMO DE EXPCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SEGUNDO OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 699/2014. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/11/2023 | 14.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006431 | 29/11/2023 | 3844.44 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006438 | 29/11/2023 | 4943.08 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/11/2023 | 590.00 | 00048448230434 | ADGLEY DE MEDEIROS SOUTO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO EM OTORRINOLARINLOGISTA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00010732828481 | LUCAS MEDEIROS GUERRA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO OSSO ARTICULARBELATERAL(ATM), EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA NO PACIENTE LUCAS MEDEIROS GUERRA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2023 | 3885.00 | 49680675000118 | 49.680.675 PEDRO LUCAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES, CODIFICACAO, DOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006430 | 29/11/2023 | 2555.62 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/11/2023 | 899.70 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006434 | 29/11/2023 | 453.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAM AS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006437 | 29/11/2023 | 1247.70 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/11/2023 | 2850.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, REALIZADO EM MARLUCE BATISTA DE MEDEIROS NOBREGA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/11/2023 | 3385.50 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | EMEPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/11/2023 | 1624.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS-ME | EMEPENHO REFERENTE A INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2023 | 3500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, CAPACITACAO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SIHD1 E SIAD02, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006428 | 29/11/2023 | 2383.80 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006432 | 29/11/2023 | 340.90 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006435 | 29/11/2023 | 1175.19 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006440 | 29/11/2023 | 1233.80 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/11/2023 | 480.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS PARA DESENOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006447 | 30/11/2023 | 317.55 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006450 | 30/11/2023 | 554.58 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PROTECAO SOCIAL BASICA-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006460 | 30/11/2023 | 6770.25 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PPROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2023 | 120.00 | 51646071000105 | 51.646.071 PATRICIA KELLY SALVADOR DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/FABRICACAO DE MATERIAS PERSONALIZADOS EM CARTOLINA, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006470 | 30/11/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2023 | 8140.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | EMPENHO REFERENTE A COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2023 | 3800.00 | 17340579000134 | PDI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA), PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOAMIDALECTOMIA DA PACIENTE ANA LAURA NOGUEIRA DE SOUSA) EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2023 | 8200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2023 | 23821.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006448 | 30/11/2023 | 620.00 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006449 | 30/11/2023 | 1747.50 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006455 | 30/11/2023 | 3431.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006459 | 30/11/2023 | 4493.78 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006457 | 30/11/2023 | 10049.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00009978982400 | FRANCIMAR GONCALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Contruir, Ampliar, Reformar Obras de Infra-Estrutura na Assistência So | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006476 | 30/11/2023 | 56719.12 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MEDICAO UNICA DO CONTRATO 00196/2023 DA LICITACAO 000005/2023-21, OBJETO: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO (ILPI) NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE -PB. . | 01792023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006452 | 30/11/2023 | 5810.35 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006456 | 30/11/2023 | 9088.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2023 | 3000.00 | 47213965000126 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR 04465187432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, REPARACAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO DAS ESTRUTRAS FISICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2023 | 5148.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2023 | 24244.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/11/2023 | 47940.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2023 | 27963.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2023 | 8938.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2023 | 1438.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2023 | 54.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2023 | 280.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO SILVA MEDEIROS, MATRICULA Nº 14897, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/11/2023 | 6000.00 | 29187601000137 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR 03946012469 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA/PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDO AS NECESSIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2023 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2023 | 5700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | EMEPNHO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DA REPACTUACAO FNDE ID 3050561- CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO I, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2023 | 93538.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2023 | 1416.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138-04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RECURSOS ORDINARIOS DO FPM - COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006446 | 30/11/2023 | 593.26 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2023 | 2080.00 | 00071452028400 | ARAO MEDEIROS DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006458 | 30/11/2023 | 772.10 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2023 | 497.50 | 07286879000129 | FRANCISCO JERONIMO MACHADO JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006451 | 30/11/2023 | 1557.49 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2023 | 414.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELLI- ME - ELETRO LASER | EMPENHO REFERNTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ORNAMENTACOES NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2023 | 6561.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERNTE A MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ORNAMENTACOES NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS E CANTEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2023 | 1999.00 | 00431274001026 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | EMPENHO REFERNTE A MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTACOES NATALINAS DAS PRACAS PUBLICAS E CANTEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2023 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/12/2023 | 600.00 | 00009196817437 | JOSIEL FABIO CAETANO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/12/2023 | 150.00 | 00012287233466 | RENATA MORAIS DE ASSIS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGA E ESGOTO DA PARAIBA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/12/2023 | 550.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE A A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA, MARLUCE BATISTA DE MEDEIROS NOBREGA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/12/2023 | 910.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/12/2023 | 1100.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR 80550444491 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/12/2023 | 1977.50 | 33015293000130 | ANTONIO LEONARDO PEREIRA 07594632800 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETES PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/12/2023 | 5645.47 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIA, DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DOS PREDIOS ONDE SAO MANTIDAS, DESENVOLVIDAS E EXECUTADAS AS ACOES E ATIIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/12/2023 | 174.95 | 00009026367406 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DO SERVIDOR RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX, MATRICULA Nº 14559, COORD. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/12/2023 | 86.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DE SAO MAMEDE (3462-1000), VENCIMENTO EM: 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/12/2023 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADAS EM FRANCISCO SORES DE OLIVEIRA), PACIENTE ASSISTIDO PELAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/12/2023 | 460.00 | 00013168034495 | ANA LUIZA SATYRO PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO/FABRICACAO/FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CONSCIENTISACAO DO NOVEMBRO AZUL 2023, PROMOVIDADAS PELA ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 04/12/2023 | 1320.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/12/2023 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/12/2023 | 5500.00 | 00058084134434 | MARIA CELIA DE LIMA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023, CONFORNME RECONMENDACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00075378027420 | SEBASTIANA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CARACTER DE URGENCIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023, CONFORNME RECONMENDACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/12/2023 | 590.00 | 00007289827490 | LOURENA LUZIA MEDEIROS LIMA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEAR TRATAMENTO EM OTORRINOLARINLOGISTA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 04/12/2023 | 30.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106757-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107484-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de Ruas e Construção/Implantação de Meio-fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006506 | 04/12/2023 | 24568.27 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | EMPENHO REFERENTE A 5ª MEDICAO DO CONTRATO 106/2021 DA TOMADA PRECO 007/2021, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 1064866-95 E CONFORME PROJETO - SICONV 885780/2019/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - RECURSOS DO CONVENIO | 01062020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/12/2023 | 930.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A SELAGEM, ENSAIO,TAMPA FRONTAL, KIT LACRE NO VEICULO DE PLACA OGD9007, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 04/12/2023 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/12/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/12/2023 | 99.42 | 00031826350420 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA EDILMA MARIA DE LIMA SILVA, MATRICULA Nº 14677, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA PATOS-PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/12/2023 | 606.42 | 00001221823400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO E REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E A EQUIPE DO GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, NO DIA 22/11/2023, CONFORME COMPROVACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/12/2023 | 257.00 | 00001221823400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO E REFEICOES PARA O SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E A EQUIPE DO GABINETE, POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO DIA 28/11/2023, CONFORME COMPROVACOES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 05/12/2023 | 71.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 05/12/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 05/12/2023 | 1392.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 05/12/2023 | 1276.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 05/12/2023 | 1320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 05/12/2023 | 1540.05 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 05/12/2023 | 1700.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 05/12/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 05/12/2023 | 1576.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 05/12/2023 | 2968.86 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA REVISAO DE REVISAO DE 100HS XC870BR DA MAQUINA PESADA/EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 05/12/2023 | 1320.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 05/12/2023 | 1312.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/12/2023 | 2095.31 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS PARA REVISAO DE REVISAO DE 100HS XC870BR DA MAQUINA PESADA/EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 05/12/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/12/2023 | 2686.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 05/12/2023 | 2235.50 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 100HS XC870BR DA MAQUINA PESADA/EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 05/12/2023 | 880.00 | 42952582000156 | JOSE HEVERTON DE LIMA SILVA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/12/2023 | 1506.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 05/12/2023 | 4736.00 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A REVISAO DE 500HS DO EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA 3767 MODELO: XG935H - XGMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 05/12/2023 | 1820.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/12/2023 | 3972.92 | 11239764000150 | CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISAO DE 500HS DO EQUIPAMENTO/MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA 3767 MODELO: XG935H - XGMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 05/12/2023 | 1970.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 05/12/2023 | 1530.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 05/12/2023 | 1720.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 05/12/2023 | 1500.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/12/2023 | 1356.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/12/2023 | 2173.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/12/2023 | 1395.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/12/2023 | 1232.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 05/12/2023 | 1428.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/12/2023 | 2052.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/12/2023 | 1518.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/12/2023 | 1471.05 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/12/2023 | 1820.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/12/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/12/2023 | 1590.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/12/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/12/2023 | 1556.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/12/2023 | 2004.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/12/2023 | 1380.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/12/2023 | 600.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 05/12/2023 | 1560.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/12/2023 | 1050.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002056323435 | ADEILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005725665496 | MARIA MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014025435497 | JOSENNY DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004296487400 | BENILDA LUZIA DE MEDEIROS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011606716484 | TAMIRES BATISTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/12/2023 | 150.00 | 00062935755472 | JOSICLEIDE BELO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/12/2023 | 150.00 | 00034935522895 | VILANEIDE PEDRO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009638249455 | ITAECIO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003667718411 | MANOEL EDLEUSON BORGES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006007777405 | ROSINETE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003060479429 | SANDRA SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/12/2023 | 150.00 | 00054151805400 | OZENI MEDEIROS ARAUJO N. NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004709740445 | VALDERLIANO DE AMORIM FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010423319442 | RAFAEL CARLOS ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005948151425 | POLLYANA SANTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003195846403 | JANUNCIO AMADEU DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014332023447 | JENYFFER LUCENA DE SOUTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005215912440 | FRANCILUCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006551 | 05/12/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 119/2022 DA DISPENSA 0004/2022-21, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DA LICENCA PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, COM HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENCAO QUE ATENDA OS REQUISITOS MINIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, TRANSPORTE, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/12/2023 | 773.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE A PECAS E ACESSORIOS, DESTINADAS A SEGUNDA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 AT PREMER, PLACA SKY2I36, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/12/2023 | 2950.00 | 00008241421443 | CAROLLYNE PEREIRA AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0802564-45.2023.8.15.0251,QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE "FORMULA ALIMENTICIA NEOCATE LCP", CONFORME DECISAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/12/2023 | 628.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ULTILIZADOS NAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDADES PELAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/12/2023 | 517.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 AT PREMER, PLACA SKY2I36, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/12/2023 | 169.32 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1243), VENCIMENTO EM 10/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/12/2023 | 72.41 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTE A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NSC, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE (3462-1319). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/12/2023 | 650.00 | 00004262790428 | JACICLEIDE GOMES SOARES | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006039041498 | LEILANE FELIX MORAIS LEITE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO NO MENOR: JOSE HEITOR MORAIS DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/12/2023 | 300.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/12/2023 | 600.00 | 00011181863465 | LUANA RAQUEL DE MEDEIROS ROQUE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PEDRO AUGUSTO M. FEITOSA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/12/2023 | 500.00 | 00057649430430 | SEVERINA DINALVA ROCHA MEDEIROS | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DO SEU ESPOSO: EDMUNDO GALDINO DE MEDEIROS, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/12/2023 | 500.00 | 00006539453450 | JULIANA CARLA MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/12/2023 | 3000.00 | 52601035000180 | 52.601.035 GUSTAVO FELIPE BEZERRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/12/2023 | 3120.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/12/2023 | 1500.00 | 41151060000192 | 41.151.060 LAZARO CARVALHO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/12/2023 | 100.00 | 00009520156410 | AMILTON ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/12/2023 | 100.00 | 00008401320429 | ANA PAULA RAMOS DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005328592433 | CAMYLLA CABRAL CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/12/2023 | 100.00 | 00065154061420 | EDIVAN FERNANDES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/12/2023 | 100.00 | 00007683712442 | FLAVIANA DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003360231465 | FRANCINETE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003407475446 | GENILDA GOMES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/12/2023 | 100.00 | 00009316363454 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010147947499 | KATIA SUENIA BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006614793403 | LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/12/2023 | 150.00 | 00072116403405 | FABIANO AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010148045405 | LUZIA BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/12/2023 | 100.00 | 00007741611402 | MANOEL LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/12/2023 | 100.00 | 00057016623491 | MARIA ANTONIA DE JESUS NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 05/12/2023 | 100.00 | 00004224360462 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/12/2023 | 100.00 | 00080555632415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006282379440 | MARIA FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/12/2023 | 100.00 | 00002663207403 | MARIA GORETI DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001971222801 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001447387406 | MARIA JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006368609494 | MARIA JULIA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001658368495 | MICHELY AFONCO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010502613483 | OLIVIA ANDREZA DE MEDEIROS DANTAS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006806226400 | RAQUEL DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/12/2023 | 100.00 | 00072622490453 | REGINALDO CANDIDO ISIDORIO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/12/2023 | 100.00 | 00012618131460 | ROZANGELA MARIA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001628885467 | VANDERLEIA FERNANDES ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/12/2023 | 100.00 | 00007617021488 | WANDERLY DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070853121222 | YELENA DEL VALLE SOLANO CABRAL | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006538481450 | MARIA OLIFLANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/12/2023 | 100.00 | 00028798934880 | ARNALDO CANDEIA LIMA FILHO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/12/2023 | 100.00 | 00013308760401 | FRANCISCO LUDOGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/12/2023 | 100.00 | 00009199234459 | JESSE FABIO CAETENO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071030855447 | RAQUEL AFONSO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006781093460 | JORDANIA LIMA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/12/2023 | 100.00 | 00006242044480 | VERDANEIDE NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/12/2023 | 100.00 | 00012931634492 | ANA KARLA BORGES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071135076464 | GABRIELE MORAIS DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006781013459 | MARIA FABIANA ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/12/2023 | 100.00 | 00002315168430 | DMYTRY LAMARCK DE MEDEIROS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/12/2023 | 100.00 | 00009258985460 | CARLA ANGELICA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010582322405 | SEVERINO ROBERIO LUCENA MORAIS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 05/12/2023 | 100.00 | 00002856762450 | PAULO OLIMPIO CARNEIRO | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 05/12/2023 | 100.00 | 00042047857864 | LUANA DE ARAUJO FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011110443412 | ANA MARIA LIMA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010251378411 | ADRIANA PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A NOTICIA DE FATO Nº 040.2022.004334, NOTIFICACAO MINISTERIAL Nº 585/2022, COM BASE NA CF, ART 5º, LV; RESOLUCAO CPJ 04/2013, ART 2º, AJUDA DE CUSTO A FAMILIA DA SRA ADRIANA PEREIRA DE ALMAEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00078469457420 | FRANCISCA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO FINANCEIRO MENSAL, PARA ACOLHIMENTO DE CRIANCA/ADOLESCENTE EM 13/09/2023, QUE SE ENCONTRAM EM MEDIDAS DE PROTECAO, ATE QUE POSSAM VOLTAR PARA O ACALHIMENTO DE SUAS FAMILIAS, EM ACORDO COM A LEI 11038/2017 - ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/12/2023 | 147.74 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | REFERENTE A TAXA DO ECAD, DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/12/2023 | 2000.00 | 50677127000118 | 50.677.127 STANLEY FILLEMON OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/12/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006572 | 05/12/2023 | 3762.19 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PROTECAO SOCIAL BASICA-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/12/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/12/2023 | 1900.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/12/2023 | 1320.00 | 13291727000117 | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | REFERENTE A DETERMINACAO JUDICIAL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA ACOLHIMENTO DOS INFANTES ETENDO COMO PARAMETRO DECISOES JUDICIAIS ANTERIORES SEMELHANTES A ESTE CASO, SE FAZ NECESSARIO O DEPOSITO DE UM SALARIO MINIMO POR ACOLHIDO QUE DEVE SER ENVIADO MENSALMENTE EM FAVOR DO CCA DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/12/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/12/2023 | 1656.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006668 | 06/12/2023 | 178.19 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006669 | 06/12/2023 | 171.56 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006670 | 06/12/2023 | 171.56 | 00005939520499 | LINDAILSON ARAUJO DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00163/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 06/12/2023 | 690.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO/CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENCAO DE ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/12/2023 | 3500.00 | 50088040000105 | 50.088.040 RENNE DE MELO GERONIMO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/12/2023 | 1100.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVICOS EM ELETRICIDADE EIRELI | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MUCK, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/12/2023 | 2600.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/12/2023 | 2286.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/12/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 06/12/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/12/2023 | 1990.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/12/2023 | 2640.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/12/2023 | 2124.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/12/2023 | 2346.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/12/2023 | 1878.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/12/2023 | 2028.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 06/12/2023 | 1980.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/12/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/12/2023 | 2856.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/12/2023 | 1800.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/12/2023 | 1260.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010418069492 | ANA LIVIA BENTO SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 07/12/2023 | 180.00 | 00013781974456 | ERICA MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/12/2023 | 200.00 | 00045758243809 | GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013819553479 | GISELE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 07/12/2023 | 200.00 | 00013743997444 | ITALO IDYSON MORAIS DOS PASSOS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012359038427 | JOAO VICTOR SOUZA MARQUES DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 07/12/2023 | 130.00 | 00015086861497 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 07/12/2023 | 300.00 | 00071743222475 | José Nicolau Bento Virginio | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/12/2023 | 200.00 | 00008800322433 | JOSILEIDE ARAUJO SILVA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/12/2023 | 300.00 | 00071875806490 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/12/2023 | 424.50 | 00071576288480 | MARIA THARSILLA TRINDADE FRANCA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/12/2023 | 200.00 | 00009009564452 | RIVANNE CANDEIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 07/12/2023 | 700.00 | 00011676943412 | THALITA GALDINO MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA DE AMOSTRA AGUA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB., VENCIMENTO EM: 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA AGUA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB., VENCIMENTO EM: 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00005520644403 | MADALENA DA SILVA FREITAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADORA INFANTIL, ATENDENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0801973-88.2020.8.15.0251,DESEMPENHANDO O SEU TRABALHO NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/12/2023 | 5980.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA 76200892415 | EMPENHO REFERRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURENTE O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006697 | 07/12/2023 | 93880.23 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS - MES DE NOVRMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006714 | 07/12/2023 | 14457.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006715 | 07/12/2023 | 30730.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006716 | 07/12/2023 | 11249.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2023 | 11068.76 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2023 | 819.72 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2023 | 702.08 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/12/2023 | 27561.67 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2023 | 7902.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/12/2023 | 24520.83 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2023 | 660.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2023 | 7790.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 11/12/2023 | 1250.83 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DESTINADOS A MENOR JADE DE SOUTO LIMA, CONFORME DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM PROCESSO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 11/12/2023 | 410.89 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS: MEDICAMENTOS, LEITE E FRALDAS, DOADOS AO PACIENTE LUIZ FRANCISCO BARBOSA, CONFORME NOTIFICACAO Nº 194/2017 DA NOTICIA DE FATO Nº 034/2017, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006769 | 11/12/2023 | 10205.02 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006770 | 11/12/2023 | 10239.02 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 11/12/2023 | 3994.75 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 11/12/2023 | 7656.01 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 11/12/2023 | 159.45 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ACADEMIAS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 11/12/2023 | 4030.61 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/12/2023 | 3750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UROLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUTALORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/12/2023 | 118.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006809 | 11/12/2023 | 24196.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.350,581800LT B S 10 E 1.327,275800LT GC - PSF/ESF/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006810 | 11/12/2023 | 9827.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 147,125400LT B S 10 E 1.467,696700LT GC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2023 | 4510.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2023 | 3255.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 11/12/2023 | 112.47 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO MANTIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006802 | 11/12/2023 | 1244.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 208.315900LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2023 | 1980.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 11/12/2023 | 1320.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006801 | 11/12/2023 | 1010.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 174,273900LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006804 | 11/12/2023 | 7175.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.195,647400LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006805 | 11/12/2023 | 999.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 169,382400LT GC - PSB/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2023 | 1000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 11/12/2023 | 1887.85 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 11/12/2023 | 7220.12 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 11/12/2023 | 36685.30 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 11/12/2023 | 84891.47 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 11/12/2023 | 30606.10 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 11/12/2023 | 18320.71 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | HISTORICO: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PRE ESCOLA PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 11/12/2023 | 200.00 | 00013672726451 | DANIEL ALVES VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 11/12/2023 | 200.00 | 00011558192417 | JOSE LUCAS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013451269481 | MARIA CLARA MORAIS DE MEDEIROS CABRAL | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 11/12/2023 | 250.00 | 00071134914482 | SAMUEL SANTOS DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 11/12/2023 | 200.00 | 00013285685476 | WELLINGTON GABRIEL ALVES DE MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA FINS DE: PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 478/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 11/12/2023 | 16128.33 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 11/12/2023 | 1230.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/12/2023 | 26.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, SOB O VALOR DA LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/12/2023 | 1145.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/12/2023 | 0.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006806 | 11/12/2023 | 33915.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 175,842700LT GC, 803,311000LT S(S500) E 4.022,466000LT B S 10 - CONVENIO A189/2023/SEE/PMSM-PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006807 | 11/12/2023 | 5092.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 207,002000LT DE B(500) E 549,2083LT B S10 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006857 | 11/12/2023 | 11.57 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006858 | 11/12/2023 | 24.80 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006859 | 11/12/2023 | 26.64 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006861 | 11/12/2023 | 11.00 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006862 | 11/12/2023 | 32.76 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006863 | 11/12/2023 | 21.41 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006864 | 11/12/2023 | 32.76 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006866 | 11/12/2023 | 15.09 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006867 | 11/12/2023 | 5.03 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006872 | 11/12/2023 | 15.09 | 00002853491471 | IZAK DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00162/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006874 | 11/12/2023 | 11.00 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006876 | 11/12/2023 | 33.45 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006877 | 11/12/2023 | 33.88 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006879 | 11/12/2023 | 38.42 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006881 | 11/12/2023 | 22.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006883 | 11/12/2023 | 22.70 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006884 | 11/12/2023 | 24.97 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 11/12/2023 | 168.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/12/2023 | 18394.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 11/12/2023 | 324.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 11/12/2023 | 108.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230583097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A BOLETO ART - PB20230583092, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 11/12/2023 | 10824.38 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNIPIPAL DE INFRAESTRUTURA, VENCIMENTO EM 23/12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 11/12/2023 | 16239.22 | 09095183000140 | ENERGISA | EMPENHO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, VENCIMENTO 23/12/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006898 | 11/12/2023 | 0.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.507,807500 LT B S 460.5511LT GC E 928,750200LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006803 | 11/12/2023 | 19095.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.507,807500 LT B S 460.5511LT GC E 928,750200LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006808 | 11/12/2023 | 26602.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 3.736,703300LT B S10 E 109,758600LT GC - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/12/2023 | 1211.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 11/12/2023 | 539.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL PARA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/12/2023 | 132.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/12/2023 | 3829.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 11/12/2023 | 958.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/12/2023 | 145.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/12/2023 | 806.67 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 11/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 11/12/2023 | 36186.56 | 29979036016578 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 11/12/2023 | 1.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 11/12/2023 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 11/12/2023 | 75.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/12/2023 | 131.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/12/2023 | 2686.60 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2023 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 11/12/2023 | 61.48 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.390.724.500.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 11/12/2023 | 96.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 11/12/2023 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2024, DO TERMO DE COMPROMISSO 885780, OBJETO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OPERACAO 1064866-95- MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/12/2023 | 4614.40 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0801621-62.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 05a VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/12/2023 | 679.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.390.724.500.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/12/2023 | 9.75 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.390.724.500.401, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/12/2023 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006790 | 12/12/2023 | 410105.78 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0157/2023 DA LICITACAO 0001/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2ª MEDICAO. | 01572023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Passarelas, Parques, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006791 | 12/12/2023 | 124201.96 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0158/2023 DA LICITACAO 0003/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2ª MEDICAO. | 01582023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 12/12/2023 | 3450.00 | 13115819000146 | SOLMAC COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006851 | 12/12/2023 | 57.11 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006852 | 12/12/2023 | 57.11 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006853 | 12/12/2023 | 57.11 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - PNAE CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006854 | 12/12/2023 | 50.30 | 00003695942401 | ISRAEL DA NOBREGA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00161/2023 DA LICITACAO 00001/2023-13, OBJETO; AQUISICAO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda Filarmônia Euclides Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 12/12/2023 | 1738.40 | 36632245000260 | FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | EMPENHO REFERENTE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA EUCLIDES BRASIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0006856 | 12/12/2023 | 6875.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ESUS PEC - PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF/ESF/SUS - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA/ SISTEMA UNICO DE SAUDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006824 | 13/12/2023 | 1061.92 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00082/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006825 | 13/12/2023 | 3086.58 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00087/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006826 | 13/12/2023 | 1352.63 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00082/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006827 | 13/12/2023 | 2237.83 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00080/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006828 | 13/12/2023 | 1646.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00085/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006829 | 13/12/2023 | 325.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSP. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00084/2023, DA LICITACAO 00015/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/12/2023 | 995.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/12/2023 | 8140.00 | 36084117000148 | PAULO DA SILVA VIEIRA FILHO 05427783431 | EMPENHO REFERENTE A COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 13/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const.,Reconst.,e Amp. do Sist.de Abast.D`Agua(Adutoras,rede de dist.e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006817 | 13/12/2023 | 850000.00 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DO CONTRATO 159/2023 DA LICITACAO 4/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 01592023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006818 | 13/12/2023 | 5315.70 | 00012156496498 | DANNILO MEDEIROS ITALIANO | REFERENTE AO CONTRATO 00137/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006819 | 13/12/2023 | 16095.00 | 00064045773487 | ANTONIO CANUTO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AO CONTRATO 00133/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006820 | 13/12/2023 | 5043.10 | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AO CONTRATO 00135/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006821 | 13/12/2023 | 6133.50 | 00011746664479 | ANDRESSA MEDEIROS MACHADO | REFERENTE AO CONTRATO 00132/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006822 | 13/12/2023 | 7087.60 | 00057811504472 | JULIO MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO CONTRATO 00134/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006823 | 13/12/2023 | 3816.40 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO 00136/2023 DA LICITACAO 0001/2023-11, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA OU PESSOA FSICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006830 | 13/12/2023 | 9120.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00200/2023 DO PROCESSO LICITATORIO 00020/2023-07, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES (CILINDROS E RECARGAS) PARA MANUTENO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE-PB. - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006833 | 13/12/2023 | 10804.83 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0003/2023, DA LICITACAO 000/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICCOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB, DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0006831 | 13/12/2023 | 7000.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00200/2023 DO PROCESSO LICITATORIO 00020/2023-07, OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES (CILINDROS E RECARGAS) PARA MANUTENO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE-PB. - INFRAESTRUTURA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/12/2023 | 147.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/12/2023 | 1632.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/12/2023 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/12/2023 | 5593.00 | 43641742000109 | THALLES RANGEL TORRES DOS SANTOS 05183532494 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE ANGOLA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006888 | 14/12/2023 | 5150.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00002/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa d Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006891 | 14/12/2023 | 9527.05 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00001/2023 DA LICITACAO 00016/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO PARCELADA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006860 | 14/12/2023 | 2474.12 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00045/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006865 | 14/12/2023 | 4177.20 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006868 | 14/12/2023 | 1143.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006869 | 14/12/2023 | 1677.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00052/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006870 | 14/12/2023 | 30187.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00054/2023, DA LICITACAO 00010/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006871 | 14/12/2023 | 1807.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00055/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006873 | 14/12/2023 | 765.00 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00059/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006875 | 14/12/2023 | 1092.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00061/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006878 | 14/12/2023 | 2274.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00062/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006880 | 14/12/2023 | 15697.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00047/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006882 | 14/12/2023 | 2829.15 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00053/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006885 | 14/12/2023 | 2667.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00056/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006886 | 14/12/2023 | 2941.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00063/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006887 | 14/12/2023 | 5148.42 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00067/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006889 | 14/12/2023 | 642.26 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006890 | 14/12/2023 | 474.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006892 | 14/12/2023 | 3478.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00072/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006893 | 14/12/2023 | 2742.00 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00077/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006894 | 14/12/2023 | 1082.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00066/2023, DA LICITACAO 00012/2022-10, OBJETO: RREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB, PARA EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006895 | 14/12/2023 | 5091.44 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00073/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006896 | 14/12/2023 | 277.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00074/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006897 | 14/12/2023 | 1936.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 11/2023 - REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/12/2023 | 2000.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | EMPENHO REFERENTE A A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA, MARLUCE BATISTA DE MEDEIROS NOBREGA, PACIENTE ASSISTIDA PELAS ACOES E ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/12/2023 | 3100.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/12/2023 | 300.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006282383471 | GEOMARA PIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/12/2023 | 500.00 | 00095375376415 | EDINALVA RODRIGUES DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006916 | 15/12/2023 | 808.15 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006917 | 15/12/2023 | 720.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006918 | 15/12/2023 | 5126.40 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE PRE ESCOLA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006915 | 15/12/2023 | 844.50 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 15/12/2023 | 2262.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA PRODUCAO DAS ORNAMENTACOES NATALINAS, PARA O NATAL 2023, DAS PRACAS E DEMAIS LOCAIS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006914 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO, E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS E SECRETARIAS ESTADUAIS, DESTINADO A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006919 | 15/12/2023 | 419.39 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/12/2023 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/12/2023 | 2000.00 | 29187601000137 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR 03946012469 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA/PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDO AS NECESSIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/12/2023 | 0.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 3324737 - 09283185000163, EC62/2009 - PRECATORIOS - EC 62 - SãO MAMEDE, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO, EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/12/2023 | 64.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 18/12/2023 | 1540.00 | 48272925000118 | JOAO BOSCO LUCENA DE ANDRADE 06535636801 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS PNEUS E RODAS, PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/12/2023 | 1500.00 | 47723624000109 | 47.723.624 RONALDO MAGELLA DINIZ SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE NO SITE site https://www.portalvalenoticias.com.br/sao-mamede-pb. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/12/2023 | 318.75 | 51694348000167 | 51.694.348 ANA JULIA SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 18/12/2023 | 2905.00 | 38708857000133 | EMERSON JORDANNE ROCHA GOMES 75981700459 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MOTOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 18/12/2023 | 5100.00 | 52320923000124 | 52.320.923 ALEXANDRE SILVA AURELIANO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS,S, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 18/12/2023 | 920.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOS PREDIOS, ORGAOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 18/12/2023 | 2648.79 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/12/2023 | 1050.00 | 44409348000102 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO ADMINSTRATIVO, NAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNCIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 18/12/2023 | 1265.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 18/12/2023 | 1830.00 | 48286034000110 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS 04877568433 | REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 18/12/2023 | 1265.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE A BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO DESENVOLIMENTO DAS ATIVIDADES DAS COZINHAS COMUNITARIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 18/12/2023 | 2101.70 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | REFERENTE A MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DA PSB - PROTRCAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 18/12/2023 | 584.80 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda Filarmônia Euclides Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 18/12/2023 | 1200.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA FILARMONICA EUCLIDES BRASIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006920 | 18/12/2023 | 474.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00069/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/12/2023 | 3500.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO, CAPACITACAO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SIHD1 E SIAD02, DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006983 | 19/12/2023 | 92982.22 | 29425190000170 | MEDHELP SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00060/2022 DA LICITACAO 00003/2022-08, OBJETO: CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ATUACAO NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - MEDICOS PLANTONISTAS - MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0006984 | 19/12/2023 | 15642.76 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006996 | 19/12/2023 | 1291.72 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00049/2023, DA LICITACAO 00010/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA GRADUAL E PARCELADA DESTINADOS AO PSF/ESF/MCAH/SUS PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR SISTEMA UNICO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PARA EXERCICIO DE 2023 - INCREMENTO PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/12/2023 | 81501.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Ag | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/12/2023 | 88063.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/12/2023 | 23583.91 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/12/2023 | 58349.47 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/12/2023 | 10644.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACADEMIAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/12/2023 | 9500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF CONTRATADOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/12/2023 | 22207.36 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/12/2023 | 43185.70 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA FUS EXEPCIONAL INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/12/2023 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/12/2023 | 38465.13 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA 251 - FUS EXEPCIONAL INTERESSE, COMPLEMENTACAO DO PISO, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/12/2023 | 49668.24 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/12/2023 | 7084.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/12/2023 | 3240.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO 263-SECRETARIA DE DESENV SOC E HUMANDO EXEP INT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programas Basicos de Assistência Social | Contruir, Ampliar, Reformar Obras de Infra-Estrutura na Assistência So | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006985 | 19/12/2023 | 17000.00 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MEDICAO UNICA DO CONTRATO 00205/2023, DA LICITACAO 00022/2023-07, OBJETO: CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISO EM CONCRETO INSTITUTO DE LONGA PERMANNCIA PARA IDOSOS (ILPI) NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE - PB | 01812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/12/2023 | 4620.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral do Município | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/12/2023 | 6500.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/12/2023 | 4320.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/12/2023 | 3621.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/12/2023 | 7658.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESCPECIAL - CREAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/12/2023 | 3372.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/12/2023 | 9490.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 254 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/12/2023 | 5200.00 | 49279083000199 | 49.279.083 ANESIO CLEYTON NUNES DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006942 | 19/12/2023 | 4695.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: QSE-9A99 - PNAT FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006943 | 19/12/2023 | 18322.43 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00035/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - ONIBUS PLACA: OGC-9886, OGC-4819, QFG-0H83 E RLS-6I09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/12/2023 | 140173.80 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/12/2023 | 92108.36 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 235 CRECHE PROF 35 CRECHE ORD, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/12/2023 | 10106.86 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/12/2023 | 21601.96 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/12/2023 | 264193.38 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 249 SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDAMENTAL PROF, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/12/2023 | 58861.45 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/12/2023 | 26534.82 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA 207 SECRETARIA DE EDUCACAO ENS FUND EXP INTERESSE, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Const.Reconst., e Ampliação de Unid.Escolares do Ens.Fundamental e Equ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006986 | 19/12/2023 | 122804.57 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A MEDICAO UNICA DO CONTRATO 00173/2023 DA LICITACAO 00002/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA DE GRUPOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 01822023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/12/2023 | 500.00 | 39610694000114 | DEILSON NARCISO DE MEDEIROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA), DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006944 | 19/12/2023 | 1191.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00091/2023, DA LICITACAO 00001/2023-10, OBJETO: OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - TRATOR. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/12/2023 | 106273.48 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/12/2023 | 25568.50 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito -GA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/12/2023 | 6000.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/12/2023 | 25040.90 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/12/2023 | 13904.00 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/12/2023 | 23417.20 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/12/2023 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/12/2023 | 530.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106030-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/12/2023 | 76.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/12/2023 | 2000.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO, CONSERVACAO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ATENDEM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/12/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2023 | 15750.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A ARRECADACAO PARA O PASEP - PRERIODO DE APURACAO 31/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2023 | 529.18 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2023 | 312.69 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRR. DO NE LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007005 | 20/12/2023 | 219060.53 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | EMPENHO REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO 00160/2023 DA LICITACAO 00005/2023-23, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUCAO DE MATABURROS E PORTEIRAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 01832023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007006 | 20/12/2023 | 1245.00 | 07045994000101 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0024/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EPI INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007014 | 20/12/2023 | 6154.50 | 48047322000112 | JOSE IVAN DOS SANTOS MACEDO 33087601420 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007016 | 20/12/2023 | 8666.35 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | REFERENTE AO CONTRATO 002022023 DA LICITACAO 0000102023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVICOS DE GRAFICA PARA MANUTENCAO DE TODOS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007032 | 20/12/2023 | 7929.63 | 14976228000126 | SEMPRE TEM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0021/2023 DA LICITACAO 0026/2022-10, OBJETO; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007033 | 20/12/2023 | 21486.61 | 32175108000101 | BEATRIZ DA SILVA MARINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2023 DO PREGAO ELETRONICO 23/2022-10. OBEJTOREGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL ELTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/12/2023 | 494.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE S. VASCONCELOS ME | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/12/2023 | 6200.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESEVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/12/2023 | 200.00 | 00095370889449 | EDILMA MARIA DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA EDILMA MARIA DE LIMA SILVA, MATRICULA Nº 10987, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB, A SERVICO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM COMPETENCIA DELEGADA PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007026 | 20/12/2023 | 3071.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PNAE CRECHE, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007030 | 20/12/2023 | 3597.21 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOEES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE CRECHE, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/12/2023 | 246.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/12/2023 | 2400.50 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007023 | 20/12/2023 | 1059.74 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007025 | 20/12/2023 | 1082.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007028 | 20/12/2023 | 340.90 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007029 | 20/12/2023 | 2383.80 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2023 | 2000.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 46075054472 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/12/2023 | 500.00 | 00093119372404 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/12/2023 | 900.00 | 00071402195400 | MARIA GORETE DE MEDEIROS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/12/2023 | 1190.00 | 00008783050418 | ALINE FELIX DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E REFEICOES DA SERVIDORA SONALYS GAMBARRA MARQUES, MATRICULA Nº 14445, LOTADO NO CONSELHO TUTELARDO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE VIAGENS, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORCO COM AS DEMANDAS OCORRIDAS,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00012216272442 | LUZIA CLARA MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007015 | 20/12/2023 | 19393.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FLHO | REFERENTE AO CONTRATO 002022023 DA LICITACAO 0000102023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVICOS DE GRAFICA PARA MANUTENCAO DE TODOS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/12/2023 | 3100.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/12/2023 | 1152.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007024 | 20/12/2023 | 882.93 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007027 | 20/12/2023 | 386.84 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAM AS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007031 | 20/12/2023 | 2555.62 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/12/2023 | 221.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/12/2023 | 300.00 | 00002493725417 | DAMIAO SILVA DE ANDRADE | REFERENTE A DOACAO/AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE ACORDO COM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA E DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 7115/1983 E LEI ORDINARIA MUNICIPAL 1082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/12/2023 | 4000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMEPNHO REFERENTE A AQUISICAO DE CMO 8 50BR MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V S OLEO NAC LT:10022023, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2023 | 6600.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTANCAO, CONSERCACAO E RECUPERACAO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007001 | 20/12/2023 | 6285.67 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007002 | 20/12/2023 | 4991.74 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007050 | 21/12/2023 | 19200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | EMPENHO REFERENTE A AO CONTRATO 00152/2023 DA LICITACAO 00004/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, PITERGIO E YAG LASER PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/12/2023 | 3000.00 | 52601035000180 | 52.601.035 GUSTAVO FELIPE BEZERRA CABRAL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/12/2023 | 1500.00 | 41151060000192 | 41.151.060 LAZARO CARVALHO MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/12/2023 | 1320.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/12/2023 | 3100.00 | 48234654000106 | VANESSA CAROLINA PEREIRA DE SOUZA 10141904445 | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/12/2023 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 21/12/2023 | 16500.00 | 23017464000106 | LOPES & MEDEIROS SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL E 6 PLANTOES, NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/12/2023 | 1900.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTO DE MEATOPLASTIA, EM CARACTER DE URGENCIA E EMERGENCIA, PARA OS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS ACOES E ATIVIDADES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/12/2023 | 5400.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 21/12/2023 | 229.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-PATOS I | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/12/2023 | 3000.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADAS A ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/12/2023 | 1933.50 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADAS A ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007039 | 21/12/2023 | 720.00 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007040 | 21/12/2023 | 802.14 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/12/2023 | 1000.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES 37678051115 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO EM PRACA PUBLICA COMO PAPAI NOEL, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007220 | 21/12/2023 | 20700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | EMPENHO REFERENTE A AO CONTRATO 00152/2023 DA LICITACAO 00004/2023-10, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE CIRURGIAS DE CATARATA, PITERGIO E YAG LASER PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/12/2023 | 4800.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 2 ARESCONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS CONSUL 220V, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/12/2023 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 20 MESA DE PLASTICO BRANCA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007041 | 21/12/2023 | 792.05 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - FMS/CONTRAPARTIDA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/12/2023 | 2495.00 | 39610694000114 | DEILSON NARCISO DE MEDEIROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA), DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007037 | 21/12/2023 | 1853.62 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACO BASICA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O PNAE PRE ESCOLA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007034 | 21/12/2023 | 466.25 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/12/2023 | 1200.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISOA LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO AUDIOVISUAL,DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA PROGRAMACAO DA TV SOL,CANAL184 NA BRISA TV E PLATAFORMAS DIGITAIS.PARA O ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 21/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/12/2023 | 311.03 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIOS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/12/2023 | 1785.63 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MMOTOBOMBA TOYAMA TWP50CX, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS/MATERIOS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007049 | 21/12/2023 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELE - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE - PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 21/12/2023 | 1500.00 | 22010406000198 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS 46105441487 | EMPNHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAO DE FERRO GRANDE E GRADE EM FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS DE LUCENA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 21/12/2023 | 91.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/12/2023 | 8047.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL - LOTE: 13373 DOC: 12.315.695.620.401 R$ 3060,46 E 12.315.720.810.101 R$ 4986,74, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/12/2023 | 1560.00 | 43749967000183 | EDIGLEI IRINEU DE MEDEIROS 08792167438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS, DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/12/2023 | 3500.00 | 50088040000105 | 50.088.040 RENNE DE MELO GERONIMO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMETO RURAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/12/2023 | 2700.00 | 42152676000140 | ALEX JUNHO XAVIER DA SILVA 09347809438 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/12/2023 | 1320.00 | 48992031000100 | 48.992.031 ANA LUIZA TORRES FELIX | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/12/2023 | 1971.00 | 48936727000101 | 48.936.727 ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42951478000147 | ANTONIO JORGE DE SOUSA SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42961259000149 | ANTONIO MARCOS FERNANDES MEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/12/2023 | 1320.00 | 43018664000190 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/12/2023 | 1980.00 | 49359561000170 | 49.359.561 BENEVALDO LUCENA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42952212000119 | CICERO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/12/2023 | 1986.00 | 42983081000137 | COSMO MORAIS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/12/2023 | 2320.00 | 48352811000188 | DAVID SAMUEL SALVADOR HONORATO NOBREGA 13376522456 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CEL JOSE PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42956241000159 | DJALMA JOVINO DOS SANTOS 03988232432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/12/2023 | 1520.00 | 49605446000139 | 49.605.446 EDMY DOUGLAS DA SILVA CANDEIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/12/2023 | 2000.00 | 43017546000168 | EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTIRAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/12/2023 | 2790.00 | 43428760000107 | FABIO NOBREGA DE MEDEIROS 09037941443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/12/2023 | 1482.00 | 48957298000159 | 48.957.298 FLAVIO LUCENA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/12/2023 | 1320.00 | 28481220000101 | FRANCINALDO FERNANDES VIEIRA 47363789487 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS MUNICIPAL O BEZERRAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/12/2023 | 1576.00 | 42957155000160 | FRANCINALDO LUCAS DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/12/2023 | 1320.00 | 48478654000151 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 69059012453 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42956957000156 | FRANCISCO RONALDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/12/2023 | 1990.00 | 49079988000115 | 49.079.988 GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/12/2023 | 1276.00 | 42952286000155 | GERONIMO FIGUEIREDO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2023 | 1320.00 | 43037111000185 | JAIRES DANIEL ROQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2023 | 2774.00 | 51491826000131 | 51.491.826 JOAO PAULO LUDUGERIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/12/2023 | 2390.00 | 49053140000117 | 49.053.140 JOSE ARNALDO DE ARAUJO JUNIOR | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2023 | 2238.00 | 42958137000101 | JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2023 | 1632.00 | 50125339000192 | 50.125.339 JOSE JUNIOR BATISTA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/12/2023 | 1320.00 | 48530963000123 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO 88446620430 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42951088000177 | JOSE MARIA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42961585000156 | JOSE ROMERO GONCALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/12/2023 | 1720.00 | 43018299000114 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/12/2023 | 1882.00 | 43004297000176 | JOSE ZITO DE ARAUJO JUNIOR 04362503498 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42956286000123 | JOSEILTON BEZERRA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA, PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/12/2023 | 1620.00 | 42960537000143 | JOSENILDO MORAIS DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42951520000120 | JOVANI DIAS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/12/2023 | 1320.00 | 48485702000139 | JUVERLAN DOS SANTOS SILVA 03196971422 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/12/2023 | 1720.00 | 16976835000111 | LINDIVAL MEDEIROS PEREIRA JUNIOR 06201724443 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL FRANCISCO DANIEL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/12/2023 | 1520.00 | 48527654000102 | LUAN NOBREGA DE ANDRADE 08856181495 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/12/2023 | 1392.00 | 42961994000152 | LUCAS CIRILO BORGES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/12/2023 | 1620.00 | 50105783000146 | 50.105.783 MANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/12/2023 | 1556.00 | 42967842000167 | MARCOS ROMERO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/12/2023 | 1320.00 | 43001351000120 | MARCOSUEL DOS SANTOS LIMA 13341325425 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE LIMPEZA E VARRICAO, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/12/2023 | 1320.00 | 43109979000143 | MARINALDO DE ARAUJO LIMA | EMPNHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/12/2023 | 2640.00 | 51195285000102 | 51.195.285 MARIO JANIO SIPRIANO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/12/2023 | 1610.00 | 50325280000186 | 50.325.280 MATHEUS LIBERATO MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/12/2023 | 1356.00 | 43017808000194 | NELSON NOBREGA DE SOUSA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/12/2023 | 1920.00 | 49041850000127 | 49.041.850 RONALDO IZIDORO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/12/2023 | 1520.00 | 42951990000193 | ROSILANDIO DE LUCENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/12/2023 | 1820.00 | 49102370000129 | 49.102.370 ROSTAN SOARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/12/2023 | 1520.00 | 43019049000107 | SAMARA CAMPOS DE ARAUJO BERNARDO 11750377454 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/12/2023 | 1520.00 | 49200815000103 | 49.200.815 SEBASTIAO ROMARIO DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DE PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/12/2023 | 1320.00 | 49141279000112 | 49.141.279 SIDCLEY CAMPOS DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO COMPLEXO FUNERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42963539000196 | VALDECY BATISTA DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42968197000105 | VILMAR MARCOS DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES DE CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/12/2023 | 1760.00 | 42951014000130 | WESLLEY LEANDRO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/12/2023 | 2022.00 | 50199594000180 | 50.199.594 WILLIAM DE MELO TORRES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/12/2023 | 1320.00 | 49032625000124 | 49.032.625 YURI ANASTACIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007184 | 22/12/2023 | 17128.56 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007194 | 22/12/2023 | 1500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO D20, PLACA: MNG1289. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007213 | 22/12/2023 | 8471.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO OGD9007. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007214 | 22/12/2023 | 7139.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO OGD9007. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007215 | 22/12/2023 | 7028.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - IVECO PLACA RLS6I59. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007216 | 22/12/2023 | 9372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - IVECO PLACA RLS6I59. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007217 | 22/12/2023 | 9408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00095/2023, DA LICITACAO 00011/2023-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - CAMINHAO CACAMBA PLACA OGD9007. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/12/2023 | 311.03 | 46534968000107 | CASA DAS MOTOSERRAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS/MATERIOS PERMANENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/12/2023 | 3000.00 | 51544193000182 | 51.544.193 CARLOS EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007082 | 22/12/2023 | 2954.15 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007112 | 22/12/2023 | 1176.98 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/12/2023 | 127616.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água/Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/12/2023 | 1656.00 | 42951799000141 | JOSE FABIO ALVES DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/12/2023 | 1368.00 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007195 | 22/12/2023 | 3370.02 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAOCA DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECUILOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - SAUDE. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007206 | 22/12/2023 | 2453.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO TORO PLACA QSL3G13. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007207 | 22/12/2023 | 4860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA OGD0813 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007210 | 22/12/2023 | 6782.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO PLACA QSI9F65. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007208 | 22/12/2023 | 2800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO ONIBUS MNZ9845/PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007209 | 22/12/2023 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - OXO2442 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007211 | 22/12/2023 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023, DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXERCIO FINANCEIRO DE 2023 - VOLARE OXO4837. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007090 | 22/12/2023 | 6114.65 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007148 | 22/12/2023 | 11292.77 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007196 | 22/12/2023 | 1601.47 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO NISSAN, PLACA OXO2985. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/12/2023 | 280.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/12/2023 | 3846.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/12/2023 | 1175.80 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/12/2023 | 977.62 | 00075987619491 | INALDO LEIDO DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00021922411434 | JOSE ISCARIA DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/12/2023 | 2000.00 | 50677127000118 | 50.677.127 STANLEY FILLEMON OLIVEIRA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Sec.de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/12/2023 | 1320.00 | 42949649000101 | DAMIANA RANGEL DE MORAIS ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL O BENTAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/12/2023 | 977.62 | 00008800321461 | VITORIA REJANE SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/12/2023 | 977.62 | 00002367029474 | Paula Francinete de Araújo | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/12/2023 | 977.62 | 00004713665444 | Maria Aparecida da Silva Batista | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/12/2023 | 977.62 | 00010230714447 | Maria das Dores Oliveira da Silva | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/12/2023 | 977.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 22/12/2023 | 977.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/12/2023 | 977.62 | 00004643945460 | FRANCISCA MARTIR DA SILVA TORRES | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/12/2023 | 977.62 | 00005272144422 | Lucia de Araujo Dantas | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/12/2023 | 977.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/12/2023 | 977.62 | 00004483525409 | MARIA MERCES DA SILVA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 22/12/2023 | 977.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/12/2023 | 977.62 | 00064045897453 | AURENI LEITE DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/12/2023 | 977.62 | 00004880104469 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/12/2023 | 977.62 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 22/12/2023 | 977.62 | 00011283038412 | MANOEL MESSIAS DA SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/12/2023 | 977.62 | 00050089929888 | Francisco De Assis Medeiros da Silva | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/12/2023 | 977.62 | 00008034814466 | JOSE MACIO SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/12/2023 | 977.62 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/12/2023 | 977.62 | 00080524230404 | Jose Aldo Pereira da Nobrega | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/12/2023 | 977.62 | 00018277629850 | Manoel Bezerra de Castro | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/12/2023 | 977.62 | 00005536262483 | Pedro Gonçallo da Silva | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/12/2023 | 977.62 | 00003037390450 | Laercio Xavier da Silva | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/12/2023 | 977.62 | 00037176617104 | ANASTACIO AVELINO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n.º 195/2022 - Ar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/12/2023 | 977.62 | 00005921837423 | Reginaldo Gomes da Silva | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - PREMIACAO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/12/2023 | 5035.81 | 00012915311498 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - CINEMA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/12/2023 | 5035.81 | 00008800319483 | FRANCINALDO SILVA LIMA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - CINEMA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/12/2023 | 5035.81 | 00032928608818 | WELLYTON FERNANDES DE SOUTO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - CINEMA | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00011584007486 | YURI DE SOUTO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/12/2023 | 2640.00 | 49075055000150 | 49.075.055 FRANCISCO DE ASSIS FRANCA LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00010762537418 | PAULO ROBERTO MEDEIROS DE AZEVEDO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00016040362499 | JOSE JOBIM ARAUJO CASTRO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00012338235401 | Bruna Kelly Almeida de Araújo | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00010805359427 | WANDERSSON BRUNO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00002935878418 | LUIZ CARLOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00013515384464 | CEZAR DE ANDRADE ALMEIDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/12/2023 | 4067.91 | 00006781088467 | JERONIMO RAMON DE S. SILVA | EMPENHO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 03/2023, PARA FIRMAR TERMO DE EXECUCAO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2023(LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/12/2023 | 7460.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - WERLISON MARIVAL DANTAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE DISCIPLINADORES, GRID'S, TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/12/2023 | 180.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007078 | 22/12/2023 | 10630.70 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PPROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007110 | 22/12/2023 | 396.35 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007121 | 22/12/2023 | 22000.24 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSE CREAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/12/2023 | 700.00 | 49035112000177 | 49.035.112 LAURA SOARES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/12/2023 | 5000.00 | 12689712000149 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO COLETIVA, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/12/2023 | 1500.00 | 45967357000181 | RAYSSA SAMARAH SIMPLICIO PEREIRA LOPES SALVADOR 07465993407 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/12/2023 | 1900.00 | 49065950000193 | 49.065.950 VALDETE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM SERVICOS GERAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/12/2023 | 1952.71 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO BLOCO DO PSB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007212 | 22/12/2023 | 5321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00036/2023 DA LICITACAO 00019/2022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICROONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA QSK6D56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/12/2023 | 1000.00 | 18440243000106 | RONALDO MARTINS FERNANDES 37678051115 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO EM PRACA PUBLICA COMO PAPAI NOEL, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/12/2023 | 800.00 | 24069043000191 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA 03795328403 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ATISTICA EM PRACA PUBLICA, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007093 | 22/12/2023 | 14378.75 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - COZINHAS COMUNITARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007069 | 22/12/2023 | 14484.49 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007070 | 22/12/2023 | 16058.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | EMPENHO REFERENE AO CONTRATO 0151/2023 DA LICITACAO 0001/2023-02, OBJETO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENRICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO POPULACAO CARENTE DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME RECEITA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007085 | 22/12/2023 | 9796.20 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCICIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007095 | 22/12/2023 | 5135.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007104 | 22/12/2023 | 1841.80 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007106 | 22/12/2023 | 640.30 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - HOSPITAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007190 | 22/12/2023 | 7450.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 108/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNATICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE A 12/2023 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007191 | 22/12/2023 | 6664.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 109/2021 DA LICITACAO 0002/2021-08, OBJETO:CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONPGRAFIA, DENSITOMETRIA, TOMOGRAFIA, RAIO - X, RESSONANCIA MAGNETICA E COMPLEMENTARES, REFERENTE AO MES 12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012022 | 0007197 | 22/12/2023 | 5986.84 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALCIDES CANDEIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ANALISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA DE EXAMES E PRECOS, ANEXO AO PRESENTE EDITAL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/12/2023 | 5191.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/12/2023 | 1358.00 | 23950126000122 | VANESSA VICENTE DE SA | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM AUTOCLAVE E MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM CONJUNTO DE LAVANDERIA, DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007228 | 26/12/2023 | 1360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA QSK6D16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/12/2023 | 10800.00 | 10479955000127 | NOVAVIDA SUPERMERCADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n.º 195/2022 - Art. 5 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/12/2023 | 4238.74 | 41706587000136 | 41.706.587 ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO TRABALHO DE CONSULTORIA, REALIZACAO DE OFICINAS, MONITORAMENTO, ATIVIDADES DE SENSIBILIZACAO E MOBILIZACAO PARA IMPLEMENTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADO CONFORME O DECRETO NO 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023, ART. 17 E 18, ASSIM COMO OS SEUS INCISOS II, III, IV E V. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/12/2023 | 572.00 | 19193450000176 | ISAURO DANTAS JUNIOR-ME | EMPRENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/12/2023 | 4888.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/12/2023 | 950.00 | 31833845000191 | RAFAEL MACIEL DE VASCONCELOS 12915311498 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/12/2023 | 2610.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007234 | 26/12/2023 | 14720.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0185/2023 DA LICITACAO 0008/2023, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, ATENDENDO A PORTARIA N 1.825/2012 E PORTARIA N 1.670/2019 PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007236 | 26/12/2023 | 8097.02 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO NISSAN, PLACA OXO2985. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007222 | 26/12/2023 | 1824.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB - MAC | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007224 | 26/12/2023 | 1360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00026/2023 DA LICITACAO 00011/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CAMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA OGD0813 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007225 | 26/12/2023 | 2720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00026/2023 DA LICITACAO 00011/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CAMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - PLACA: QSL-3G13 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007226 | 26/12/2023 | 2696.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - QSE9429 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007227 | 26/12/2023 | 2560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULOS PLACA QSK6D76. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007229 | 26/12/2023 | 1360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO PLACA QSE0417. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007233 | 26/12/2023 | 11130.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0164/2023 DA LICITACAO 0005/2023 - 07, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA E AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007235 | 26/12/2023 | 1012.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0038/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0019/2022, OBJETO: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES VANS MICRONIBUS E ONIBUS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCCIO FINANCEIRO DE 2023 - VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSK6D76, | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/12/2023 | 1500.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIO,DIVULGACAO DAS ACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RADIO VALE DO SABUGY LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007218 | 26/12/2023 | 62300.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO | EMEPNHO REFERENTE AO CONTRATO 002072023 DA LICITACAO 000052023 - 11, OBBJETO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICO DE REPARCAO MECANICO COM FORNECIMENTO DE PECAS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO HL740-9S, MOTOR CUMMINS, SERIE B. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007223 | 26/12/2023 | 16400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - PATROL | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007231 | 26/12/2023 | 6500.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA | EMPENHO REFEENTE AO CONTRATO 0034/2023 DO PREGAO ELETRONICO 0013/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VECULOS PROPRIOS E LOCADOS E MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO FINACEIRO DE 2023 - VEICULO - D20 - PLACA MNG1289. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/12/2023 | 1090.00 | 28257048000107 | AD CONSULTORIA, CURSOS E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A FORMACAO PARA OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO RELATIVO A ORIENTACAO DE SEGURANAA DO TRABALHO E ESTUDO DO TERMO DE USO DO BEM PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/12/2023 | 324.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/12/2023 | 276.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 114762-5. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/12/2023 | 106.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 106029-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/12/2023 | 67.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 27/12/2023 | 1281.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808877-56.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 01o JUIZADO ESPECIAL, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/12/2023 | 1720.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806112-15.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 05a VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 27/12/2023 | 2201.01 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0806676-91.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 04a VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 27/12/2023 | 1125.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, TRIBUNAL DE JUSTICA. PB - PROCESSO: 0808408-10.2022.8.15.0251 - 09283185000163, PATOS - 04a VARA MISTA, CONFORME CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88253-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/12/2023 | 67.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/12/2023 | 9000.00 | 39610694000114 | DEILSON NARCISO DE MEDEIROS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007275 | 27/12/2023 | 24808.41 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.871,243400LT B S 199,485300LT GC E 568,065500LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007277 | 27/12/2023 | 14892.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 850,324700LT B S 10; 449,054100LT GC E 990,000000LT B(S500) - INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007286 | 27/12/2023 | 9160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO TRATOR 275 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007287 | 27/12/2023 | 4580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO TRATOR 285 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007288 | 27/12/2023 | 8000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO TRATOR 265 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007289 | 27/12/2023 | 4000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00027/2023, DA LICITACAO 00011/2022 - 10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE PNEUS CMARAS E COLETORES DESTINADOS FROTA DE VECULOS E PATRULHA MECANIZADAMQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MAMEDE PB PARA EXERCCIO DE 2023 - VEICULO TRATOR 285 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0007273 | 27/12/2023 | 22499.22 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000010/2023 DA LICITACAO 00022/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - ENCERRAMENTOS DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007282 | 27/12/2023 | 3150.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 454,9700003LT B S10 - PNATE MEDIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar -PNATE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007284 | 27/12/2023 | 2635.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 272,411100LT B S10 E 120,000000 LT B(S500) - PNATE MEDIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007285 | 27/12/2023 | 9786.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 1.223,121400LT B S10 E 200,000000LT B(S500) - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/12/2023 | 3000.00 | 47213965000126 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR 04465187432 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, REPARACAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO DAS ESTRUTRAS FISICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA EBPM-EDUCACAO BASICA PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007274 | 27/12/2023 | 1322.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 221,868400LT GC - PPI/CF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007279 | 27/12/2023 | 4785.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 799,149900LT GC - PSE/CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007281 | 27/12/2023 | 347.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 58,579800LT GC - PSB/CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/12/2023 | 246.00 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A MERCADORIAS, PARA A CANTATA NATALINA 2023, REALIZADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007298 | 27/12/2023 | 802.14 | 09178765000190 | PANIF. SAO JOSE - MARIA DE FATIMA ARAUJO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00168/2023 DA LICITACAO 00002/2023-11, OBJETO: AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BOLOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - SCFV/PSB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007299 | 27/12/2023 | 340.90 | 12293710000136 | CARLOS ANTONIO PINHO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0018/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social (Emenda Parlamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007300 | 27/12/2023 | 1082.60 | 29521780000105 | GABRIEL NOBREGA ARAUJO 11550232428 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0019/2023 DA LICITACAO 0024/2023, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE HORTIFRUTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Administração Geral | Assistência financeira adicional (Complementar) da União p/ atendiment | Remuneração dos profissionais de Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 27/12/2023 | 39655.78 | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/CONTRAPARTIDA 251 - FUS EXEPCIONAL INTERESSE, COMPLEMENTACAO DO PISO, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007278 | 27/12/2023 | 3337.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 202,400100LT B S 10 E 321,698000LT GC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007280 | 27/12/2023 | 3955.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 660,8898002LT GC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB - HOSPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica (Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007283 | 27/12/2023 | 25711.56 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 2.691,708100LT B S 10 E 1.162,153500LT GC - SECRETARIA DE SAUDE PSF ESF SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007276 | 27/12/2023 | 616.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | EMPENHO REFERNTE AO CONT 0020/2022; LICIT 0025/2022-10; REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CONTRATADOS LOCADOS DISPOSICAO OU VINCULADOS A ATIVIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB - 104,083600LT GC - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/12/2023 | 8000.00 | 37803725000128 | PROMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DERMATOLOGIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/12/2023 | 33067.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FMS, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007315 | 28/12/2023 | 75.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 00068/2023, DA LICITACAO 00012/2022, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/12/2023 | 92.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Artes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007306 | 28/12/2023 | 1513.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0004/2023 DA LICITACAO 0014/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE PB PARA EXERCICIO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE CULTURA E ARTES. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/12/2023 | 76584.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 01 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/12/2023 | 28336.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/12/2023 | 1056.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/12/2023 | 1739.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/12/2023 | 5572.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 101074-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/12/2023 | 2230.00 | 51694348000167 | 51.694.348 ANA JULIA SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REFENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARACAO DOS SISTEMAS DE ARES CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107469-5. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007304 | 28/12/2023 | 1735.49 | 26874029000196 | ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 000004/2023 DA LICITACAO 00018/2022-10, OBJETO: REGISTRO DE PREO PARA AQUISIO GRADUAL E PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AES E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SO MAMEDE PB DURANTE O EXERCCIO DE 2023 - INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/12/2023 | 1448.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFEENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM DEBITO EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 28/12/2023 | 147.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/12/2023 | 2.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/12/2023 | 24952.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/12/2023 | 1.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA CORRENTE DO ADO - LC 176/2020, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/12/2023 | 89001.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS E 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, SOB O VALOR DA FOLHA PAGA COM RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/12/2023 | 1416.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138-04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RECURSOS ORDINARIOS DO FPM - COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/12/2023 | 528.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/12/2023 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1138 - 04 CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS CPF, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 107496-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/12/2023 | 158.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 143003-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Aquis.de Veículos , Máquinas Pesadas/ Implem.Agrícolas(Caminhões, trat | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0007327 | 29/12/2023 | 229000.00 | 44380430000151 | PDS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 0000092023 DA LICITACAO 000212022-10, OBJETO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB NOS TERMOS DO CONVENIO MAPA Nº 9215072021 PLATAFORMA BRASIL Nº 5205012021 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/12/2023 | 23.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO OS FNDE , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL SA- AG PATOS PB | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS COBRADOS NA C/C 88133-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024